Una orden de producción es una orden a una unidad de producción para la fabricación de productos, productos semiacabados o la prestación de servicios (internos o a una contraparte). Para registrar una orden de producción, utilice el documento “Orden de producción”. El uso de órdenes de producción está disponible en la configuración si se selecciona el indicador "Usar órdenes de producción" en la configuración de detalles contables.

El algoritmo de orden de producción está diseñado para formar las siguientes operaciones:

* planificar la producción de productos terminados, productos semiacabados, prestación de servicios y monitorear la implementación de planes;

* planificar las necesidades de materiales y productos semiacabados necesarios para cumplir con una orden de producción;

* reserva de materiales y productos semiacabados en almacenes para pedidos de producción;

* contabilidad de costos y cálculo de costos en el contexto de órdenes de producción.

Al ejecutar una orden de producción, queremos decir que se han producido todos los productos, productos semiacabados y se han proporcionado los servicios especificados en la orden.

Introducir información en una orden de producción

Una orden de producción es un documento de contabilidad de gestión. A pesar de esto, la organización es seleccionada en el documento. Se trata de una organización para la cual se prevé registrar posteriormente la producción de productos, productos semiacabados y servicios que se prevé producir en virtud de esta orden.

El departamento para el que se crea el pedido se especifica en la lista de departamentos de la empresa. Esta división planea producir productos de acuerdo con este orden de producción.

En el parámetro "Lanzamiento", seleccione la fecha prevista de lanzamiento de la orden; esta es la fecha en la que la orden comenzará a ejecutarse.

El parámetro "Ejecución" define el período de cumplimiento del pedido: esta es la fecha en la que se deben producir todos los productos, productos semiacabados y servicios especificados en el pedido. La fecha de vencimiento del pedido se utiliza en el subsistema de planificación cuando las órdenes de producción se tienen en cuenta para las tareas de planificación.

Los parámetros "Inicio" y "Ejecución" le permiten establecer la duración de la ejecución de la orden. Se utilizan en el informe Programación de pedidos.

Si necesita construir una cadena de órdenes de producción, cuando una orden de producción sirve como garantía para otra orden de producción, entonces en el parámetro "Orden de producción principal" debe indicar la orden de producción para cuya ejecución se crea. Por ejemplo, se registra una orden de producción, que especifica productos terminados, cuya lista incluye productos semiacabados. También se crea una orden de producción separada para la producción de productos semiacabados. Los pedidos de productos semiacabados indican el pedido principal de producción en un nivel superior. En este caso, está permitido ver toda la cadena de órdenes en la estructura de subordinación de documentos. Al completar una sola orden de producción de forma diferente, este parámetro se ingresa automáticamente.

Ingresar datos sobre productos (servicios)

La información sobre productos, productos semiacabados y servicios que deben producirse de acuerdo con una orden de producción se ingresa en el panel "Productos y servicios". Los productos y productos semiacabados se reflejan fielmente a las especificaciones. Es auxiliar para definir la especificación de fabricación.

Se afirma que la producción de productos bajo una orden de producción se realiza por nuestra cuenta, es decir. Para los productos que se planea fabricar por un procesador externo, no se crea ninguna orden de producción.

Para cada registro de un producto terminado (producto semiacabado, servicio), se pueden asignar detalles de su producción.
Los detalles de fabricación se determinan en una ventana separada que aparece al hacer clic en el botón
"Opciones". La lista de detalles se puede completar de acuerdo con las especificaciones especificadas para el producto.
(productos semiacabados, servicios).

Para productos manufacturados (productos semiacabados), está permitido definir un pedido en el parámetro "Pedido": un pedido del comprador, un pedido interno o una orden de producción según la cual se llevará a cabo la liberación. En este caso, al publicar el documento, los artículos del pedido especificado se colocarán en la orden de producción emitida.

La tabla inferior “Productos y Servicios” se puede completar automáticamente. Hay un botón para esto.
"Llenar". Se han implementado los siguientes casos de entrada automatizada:

* Rellenar según pedido del comprador. La tabla inferior se ingresará de acuerdo con los saldos del pedido del comprador especificado (parte no cumplida). Si ya había líneas ingresadas en la sección de la tabla, se eliminarán.

*Ingresar según pedido del comprador. Similar a “Rellenar según pedido del cliente”, pero sin eliminar líneas ya rellenadas en la sección tabular.

* Completar según orden interno. A la tabla inferior se ingresará según los saldos de la orden interna.
(parte incumplida). Si ya había líneas ingresadas en la sección de la tabla, se eliminarán.

*Agregar según orden interno. Similar a “Rellenar según orden interno”, pero sin eliminar líneas ya rellenadas en la sección tabular.

* Completo según orden de producción. La entrada por orden de producción está permitida cuando la configuración utiliza la contabilidad de las necesidades de las órdenes de producción (en la configuración de los parámetros de contabilidad, se selecciona "Mantener registros de las necesidades de las órdenes de producción para materiales y productos semiacabados"). En este caso, se ingresará a la tabla inferior “Productos y Servicios” con el resto de la necesidad para la orden de producción especificada (artículo especificado en la orden de producción especificada en el panel “Materiales” con el tipo de reproducción “Producción”). Si en una orden de producción determinada en el panel "Materiales" se especifican diferentes departamentos para productos semiacabados propios, antes de completar se le pedirá que seleccione un departamento. Si se selecciona una unidad privada, la selección de unidad se aplicará durante la población. Si ya se ingresaron líneas en la tabla inferior del documento, al completarlo para una orden de producción, se eliminarán.

* Presentar según orden de producción. Similar a “Rellenar según orden de producción”, pero sin eliminar líneas ya completadas en la sección tabular.

Introducir requisitos de orden de producción

En el panel "Materiales" se completa una lista de productos semiacabados y materiales necesarios para la fabricación de productos semiacabados, productos y prestación de servicios especificados en el panel "Productos y servicios". No es necesario ingresar esta información.

Para realizar un seguimiento de las necesidades de órdenes de producción de materiales y productos semiacabados, debe habilitar esta opción en la configuración de contabilidad; marque la casilla de verificación "Mantener registros de las necesidades de órdenes de producción de materiales y productos semiacabados". Si en la configuración no se habilita la contabilidad de las necesidades de las órdenes de producción y se ingresa al panel “Materiales”, entonces esta información será considerada como referencia y no participará en el análisis de cumplimiento de la necesidad de la orden.

La tabla inferior en el panel “Materiales” se puede completar automáticamente de acuerdo con las especificaciones del producto especificadas en el panel “Productos y Servicios”. Para hacer esto, haga clic en el botón "Rellenar" y especifique el elemento
"Complete según las especificaciones". Las necesidades de productos y materiales semiacabados se evaluarán de acuerdo con las especificaciones para la fabricación de productos, productos semiacabados y servicios. La tabla inferior incluirá productos y materiales semiacabados que se encontrarán en el primer nivel de procesamiento de productos (productos semiacabados) y servicios.

En el apartado tabular “Materiales” seleccionas nomenclatura, características, cantidad y unidad de medida.
Está permitido determinar el tipo de reproducción del artículo:

* Producción - para productos semiacabados de producción propia;

* Procesamiento: para productos semiacabados producidos por un procesador externo;

* Compra - para materiales propios;

* Tomado para procesamiento: para materiales aceptados para procesamiento (materias primas de consumo).

La información sobre el tipo de reproducción es sólo de referencia. Esta información también se puede utilizar al ingresar automáticamente la parte tabular "Productos y servicios" de una orden de producción ingresada sobre la base de otra orden de producción. Las columnas "Productos", "Características del producto", "Especificación" sirven para conectar la necesidad con productos manufacturados, productos semiacabados y servicios especificados en el panel.
"Productos y servicios". Por ejemplo, si el panel “Productos y Servicios” contiene muchas líneas con diferente nomenclatura o con nomenclatura que difiere en características y/o especificaciones, entonces para cada material o producto semiacabado en el panel “Materiales” es posible determinar para qué producto, características, especificaciones es una necesidad.

Para productos semiacabados de producción propia, está permitido determinar la unidad de producción en la que se producirá el producto semiacabado. La información sobre la unidad de fabricación se utiliza en los mecanismos de entrada automatizada de la parte tabular "Productos y Servicios" para una orden de producción y al completar una orden de producción única basada en otra orden de producción.

Los productos y materiales semiacabados para ejecutar una orden de producción se pueden reservar del saldo libre en el almacén o colocarse en un pedido a un proveedor, un pedido interno u otra orden de producción.
Para hacer esto, en la sección tabular "Materiales", use el parámetro "Colocación".

Al procesar un documento rápidamente, está permitido utilizar un algoritmo para la reserva y colocación automatizadas. Para hacer esto, haga clic en el botón "Rellenar y publicar" en el menú del documento.
Se abrirá un formulario para configurar los detalles de la reserva automática. En el formulario, debe seleccionar las casillas de verificación correspondientes de “reserva” y/o “colocación”, indicar el método de reserva automática para los pedidos y hacer clic en el botón “Rellenar y publicar”. Al mismo tiempo, los valores en la columna "Ubicación" se completarán automáticamente (si la bandera "Borrar ubicación antes de completar" está configurada en el formulario para configurar los detalles de la reserva automática, entonces el parámetro "Ubicación" se completará automáticamente se borrará por adelantado), el documento se publicará. Consulte a continuación para obtener una descripción más detallada de este algoritmo.

La reserva de productos y materiales semiacabados para una orden de producción, la colocación de los requisitos de una orden de producción en un pedido a un proveedor, una orden interna u otra orden de producción también se puede realizar utilizando otros documentos, por ejemplo, “Reserva de bienes ”.

En algunas situaciones, puede resultar conveniente comenzar a ingresar partes tabulares de un documento desde la pestaña "Materiales".
Si ingresa a la pestaña “Materiales” mediante la selección según especificaciones, entonces se ingresará automáticamente a la tabla inferior “Productos y Servicios”.

Descripción de cómo funciona el botón “Rellenar y publicar”

Cuando hace clic en el botón "Rellenar y publicar", se producen las siguientes acciones:

2. Según los detalles seleccionados, se ingresa la columna "Ubicación" en la sección tabular.
"Materiales". Al mismo tiempo, se tiene en cuenta el contenido del parámetro “Estrategia de reserva automática de pedidos”.

2.1.1. Especifica la lista de ubicaciones de almacenamiento disponibles para reserva: grupo de disponibilidad de ubicación de almacenamiento

* Si la configuración predeterminada para un usuario está configurada en un grupo de disponibilidad de almacenamiento, se aplica el grupo de la configuración predeterminada.

* Si el grupo de disponibilidad de la ubicación de almacenamiento no se especifica en la configuración del usuario, las reservas se realizan en todos los almacenes

2.1.2. Determinar los saldos de almacén disponibles para reserva. El cálculo se realiza con base en los saldos del registro “Mercancías en almacenes” menos

* reservas ya cumplidas (registro “Mercancías en reserva en almacenes”)

* saldos destinados a transferencia según el esquema de pedido (registro “Bienes para transferencia desde lugares de almacenamiento”)

2.2.1. Determinar saldos en pedidos a proveedores disponibles para colocación. El cálculo se realiza en base a los saldos en el registro “Pedidos a Proveedores”, al mismo tiempo, la lista de pedidos se limita a las siguientes condiciones:

* La ubicación de almacenamiento en el pedido se limita a la lista de ubicaciones de almacenamiento disponibles, que se determinan en base a la información de la cláusula 2.1.1.

*La fecha de recepción del pedido al proveedor debe ser menor o igual a la fecha de ejecución de la orden de producción. Si no se ingresa la fecha de ejecución, se aplica la fecha del documento.

* La organización en el pedido al proveedor debe corresponder a la organización en el pedido de producción.

Las colocaciones ya realizadas en estos pedidos a proveedores quedan excluidas del saldo en el registro “Pedidos a proveedores”

2.3. De los saldos libres recibidos por reserva y colocación se resta la cantidad de artículos cuya colocación en el documento se refleja manualmente (se tienen en cuenta las líneas en las que se indica la colocación).

2.4. En las líneas del documento cuya ubicación está vacía, se ingresa una columna
"Alojamiento". Si es necesario, una línea se puede dividir en muchas líneas con diferentes valores de ubicación. La cantidad de artículos que no se pudieron colocar se asigna en una línea separada con un valor de ubicación vacío.

Ingresamos documentos: pedido de comprador, pedido de proveedor, recepción de bienes y servicios, venta de bienes.

Cadena de pedidos del comprador: implementación

Introduzcamos en el sistema de gestión empresarial 2.0 la clásica cadena de movimiento de mercancías, comenzando con el pedido de un comprador y terminando con las ventas a este comprador.

Nuestra cadena implicará un pedido a un proveedor. Es decir, se ingresarán los siguientes documentos: el pedido del comprador, luego el pedido al proveedor, la recepción de bienes y servicios, la venta de bienes y servicios al comprador.

Para realizar un pedido para el comprador, vaya a la sección "Ventas". Seleccione el elemento “Pedidos de clientes”. Por cierto, si no tienes este elemento, no debes olvidar que el sistema de gestión empresarial es personalizable y este elemento puede estar deshabilitado en tu sistema. Y esto se configura en el menú “Administración” en el apartado “y ventas”. Aquí hay una casilla de verificación correspondiente: "pedidos de clientes". Si está deshabilitado, no tenemos "Pedidos de clientes" en la sección "Ventas". Volvamos a encenderlo.

Así que volvamos a crear pedidos de clientes. Creemos un nuevo documento. Indicamos el cliente. Así será "Sendero Luminoso". Necesitamos elegir el mismo acuerdo. Y agregar el producto que el cliente desea adquirir. Le indicaremos la cantidad del producto y su precio. También debemos indicar la fecha deseada de envío. La fecha de nuestro documento es el día 9. Que la fecha de envío deseada sea el día 14.
Además, en la pestaña "Avanzado", debe verificar el cumplimiento de las etapas de pago. Los rellenaremos automáticamente. Y seleccionaremos la opción de pago - "después del envío"; de lo contrario, el programa no nos permitirá enviar este producto sin pago y no consideramos el pago en esta lección. Haga clic en Aceptar.

Y en principio, nuestro documento está completo a excepción de un punto tan importante como el “Estado”. El estado también es un elemento personalizable. Los estados se pueden deshabilitar, pero si están habilitados, se debe completar para que el documento se publique correctamente. En este caso, nuestro estatus es “por asegurar”. Al hacer clic en la flecha hacia arriba, el programa establece automáticamente el estado del documento más alto posible. Haga clic en el botón "Publicar y cerrar". Y creamos un documento “Pedidos de clientes”.

En el propio pedido, podemos ver el estado de progreso de este pedido. Este informe muestra: cuánto ha pedido el cliente, cuánto debe entregarse y en qué fecha, cuánto, de hecho, ya está recogido en el almacén y cuánto se le ha enviado. Es decir, en este informe se puede ver un panorama completo de la ejecución de esta orden.

En base a este pedido del cliente, ingresaremos un pedido al proveedor. Haga clic en el botón "Crear basado en". Y seleccione “Pedido a proveedor”. Abriremos un nuevo pedido para el proveedor. También puede ingresar un pedido a un proveedor a través de la sección “Compras” - “Pedidos a Proveedores”.

Entonces, hemos completado el documento sobre la base del pedido al proveedor. Necesitamos especificar el proveedor. También tenemos una sección tabular llena donde solo necesitamos indicar el precio del pedido. En la pestaña “Avanzado” también debemos indicar las etapas de pago al proveedor. Indicamos las etapas de pago para que el contador pueda pagar todos nuestros pedidos a tiempo, para que tengamos una idea clara del dinero que nos llegará y el dinero que debemos pagar, para que nuestra organización no tenga un déficit de caja. . A partir de pagos y cobros creamos el llamado “calendario de pagos”. Haga clic en Aceptar. También establecemos el estado del pedido al proveedor. Haga clic en el botón "Continuar".

Y luego crearemos “Basado en” directamente desde el formulario de este documento “Recepción de bienes y servicios”. El sistema nos dice que no podemos ingresar el recibo de bienes y servicios porque el estado de este documento no nos lo permite. Esto se puede hacer sólo después de que el estado esté listo para la admisión. Para que el estado sea "Para admisión", podemos configurarlo en "Para admisión" y publicar el documento.

Ahora creamos "Basado en" - "recibo de bienes y servicios". Indicamos la fecha del documento: el día 10. Aquí también podemos indicar que se ha recibido factura del proveedor. En la pestaña “Avanzado” debemos indicar “División”. Indiquemos la división - “Departamento de Compras”. Y haga clic en "Publicar" el documento. El documento será procesado. Y en el “Pedido al Proveedor” podremos ver el estado de avance de este pedido. Vemos que se han pedido 5 piezas. y también decorado 5 uds. En el “Pedido al proveedor” establecemos el estado en “Cerrado”. Y lo llevaremos a cabo.

Ahora volvamos a nuestro "Pedido del cliente". Y comprobar su estado de ejecución. Como podéis ver, de momento no ha cambiado. Ingresemos “En base a” el pedido del cliente el documento “Ventas de bienes y servicios”. El sistema no nos permite ingresar un documento para la venta de bienes y servicios mientras el documento esté en estado “para garantía”. Lo transferiremos al estado "para envío". Lo haremos. Y introduzcamos "Basado en": "venta de bienes y servicios". Aquí también debemos indicar la división en la pestaña “Avanzado”. Indiquemos "departamento de ventas". También crearemos una factura. Y revisaremos el documento.

Volvamos al pedido del cliente. Veamos su estado de ejecución. Como podemos ver, en el documento se ordenaron 5 piezas, se emitieron 5 piezas. Así, vemos que el pedido se ha completado. Establezcamos el estado del pedido del cliente en "Cerrado". Y lo llevaremos a cabo.

Así, recorrimos toda la cadena desde el pedido del cliente hasta la venta de la mercancía al cliente. Veamos cómo afectó esto a las actividades de la empresa. Vayamos al apartado "Finanzas". Abramos el elemento "Informes financieros". Y abra el informe "Beneficio bruto empresarial". Haga clic en el botón "Generar".

Como podemos ver, el sistema nos muestra ingresos y costes por departamento, organización y responsable. Pero en este caso el costo no ha sido calculado y el programa nos muestra una rentabilidad del 100 por ciento de nuestra operación. ¿Con qué está conectado esto? Esto se debe al hecho de que el costo de este programa se calcula por separado.

Calculemos el costo de nuestra operación. Para hacer esto, vaya a la sección “Cierre de Mes” en el menú “Finanzas”. Haga clic en el botón "Calcular" frente al elemento "Cálculo de costos". Se calculará el costo.

Si su costo no ha sido calculado, entonces quizás no haya establecido una política contable para calcular el costo. Para hacer esto, debe ir a "Configuración y directorios". E indicar el establecimiento de métodos para evaluar el costo de los bienes. En este caso, se indica como el promedio del mes. Pero puede ser una valoración ponderada FIFO o móvil. También una casilla de verificación muy importante es actualizar el costo con una tarea regulatoria. Significa que el costo se recalculará automáticamente una vez cada período de tiempo predeterminado.

Pero volvamos a nuestro informe "Beneficio bruto empresarial". Vamos a darle forma. Veremos que el coste ha sido calculado. Logramos utilidad bruta y rentabilidad.

¿Por qué nació este artículo?

1. Ya teníamos uno, que despertó un interés considerable (14306 visitas). Este tema tiene 2 años y ya ha cambiado mucho. La gente continúa contactándonos solicitando una versión actualizada.

2. 1C lanzó una nueva configuración "Gestión de producción ERP 2.0", incluso asistimos a un seminario, pero nuevamente no vimos una buena solución al problema de planificación.

Por eso, decidimos generalizar nuestra experiencia y describir no solo la planificación, sino toda la gama de soluciones.

A continuación hemos esbozado un diagrama de lo que planeamos hablar en detalle. Todos estos puntos son importantes, en nuestra opinión. Nos centraremos en puntos importantes que son simplemente necesarios o simplifican enormemente la vida.

El tema es amplio, muchos procesamientos e informes requieren modificaciones para una configuración estándar; intentaremos no retrasarlo.

1. Órdenes del comprador.

Toda la producción está diseñada para cumplir con los pedidos de los clientes. Es difícil descubrir América aquí. Sin embargo, hoy hay que tener en cuenta varias características para evitar sorpresas.

1. La presencia de esquemas complejos para la reventa de productos terminados, cuando una organización holding produce productos, vende el segundo, el segundo..... etc. y sólo el enésimo vende a un tercero. Da lugar a un gran número de pedidos, de los cuales sólo una pequeña parte entra en producción.

2. Disponibilidad de varios almacenes para productos terminados. Por ejemplo: ropa y zapatos, metales y electrodos, etc. Pero el comprador hace el pedido solo y realmente no quiero dividirlo.

3. Los almacenes y su cantidad cambian constantemente. Esto suele estar asociado con el reemplazo y el surgimiento de nuevas organizaciones.

4. Disponibilidad de almacenes remotos y, en consecuencia, almacenes en carretera. Todos estos productos deben reservarse y en ningún caso volver a ponerse en producción.

Llegamos a una solución sencilla a todos estos problemas con una funcionalidad casi estándar. Se ha adoptado una solución que, sorprendentemente, funciona sin control adicional. Entonces,

1. En los pedidos de clientes, en el campo almacén solo se indican los grupos de disponibilidad de almacén. Esto resuelve inmediatamente el problema de varios almacenes de productos terminados y la aparición (cierre de los antiguos) de nuevos almacenes. El administrador continúa trabajando con su grupo de disponibilidad.

2. El Directorio de grupos de disponibilidad de almacenes tiene una jerarquía habilitada: le permite agrupar grupos y almacenes de igual funcionalidad.

3. Se agregó el atributo "Producción" con el tipo booleano al Directorio de grupos de disponibilidad de almacén.

Los puntos 2,3 resuelven juntos los problemas 1,3,4.

¿Por qué el gerente no se confunde y se equivoca (se le enseña, naturalmente) en el campo Almacén, el Almacén en sí, y no el Grupo de Disponibilidad, porque la funcionalidad de transferir un pedido a una orden de producción está automatizada (órdenes en las que un almacén , y no un grupo, no se procesan (esto es una "llamada"), y las órdenes de producción que incluyen un Almacén simplemente no entran en la planificación y el gerente, si está trabajando, por supuesto, verá inmediatamente el problema con su orden. Es cierto que con un buen entrenamiento (se agudiza la atención) se cometen pocos errores de este tipo.

Stocks de seguridad de productos terminados y stocks interoperativos de PF.

Además de los pedidos de los clientes, la producción debe mantener algún tipo de stock de seguridad de productos terminados en los almacenes de las empresas estatales y, a menudo, es necesario reducir el tiempo de producción y los stocks interoperativos de productos semiacabados. Muy a menudo, todas estas funciones las realizan pedidos internos o incluso pedidos de compradores, pero en nuestra opinión, los pedidos requieren un seguimiento constante, deben abrirse, cerrarse, retirarse de reservas, etc. Los pedidos tienen un inconveniente más: incluso un producto se fabricará de acuerdo con él si no hay suficiente. La dirección realmente quiere que las existencias de seguridad se repongan no de una en una, sino en lotes. Esto garantiza la rotación de las existencias de seguros (las existencias de seguros no se almacenan en el almacén) y la uniformidad de la carga de producción. Cómo implementamos esto nosotros mismos:

Se decidió utilizar el documento "Configuración de valores de puntos de pedido". ¿Por qué?

1. Hasta este momento no hemos utilizado el documento.

2. En esencia, se acerca mucho a lo que queríamos de él.

3. Estábamos casi completamente satisfechos con la presencia de piezas del TC. Solo se agregó un atributo, Prioridad, al MP.

¿Cómo se utilizan los detalles del documento?

1. Nomenclatura y características: todo está claro.

2. Método de determinación - Fijo. Determina el tipo de otros detalles y contabilidad manual.

3. Valor del punto de pedido: no utilizado.

4. Existencias de seguridad: el valor real de las existencias de seguridad.

5. Valor en puntos porcentuales: el valor mínimo del stock de seguridad en porcentaje, en cuyo caso se lanza a producción un nuevo lote.

6. % del stock de seguridad: el valor porcentual del stock de seguridad en el que se detiene el lanzamiento de un nuevo lote.

7. Almacén - no utilizado.

8. Prioridad: le permite recuperar saldos correctamente en la planificación. Dejame explicar. Suponga que ha especificado 100 artículos terminados H1 como stock de seguridad y 100 artículos H2 como inventario interoperable. El producto H1 en algún momento consta del producto H2. En el momento de la planificación, tiene 50 piezas de productos H2 en producción. Si no establece una prioridad, los saldos pueden pasar al stock interoperativo y el stock de seguridad comenzará desde cero. Está claro que queríamos exactamente el resultado opuesto. Aquí es donde entra en juego la Prioridad. Clasifica los productos semiacabados entre seguros e inventarios interoperables.

La pregunta más importante es: ¿cómo se integra todo esto en la planificación?

Puede que la respuesta no te haga muy feliz, porque... Tenemos nuestra propia planificación y se discutirá a continuación. Después de la sincronización (también en el tema de planificación) de los pedidos de los clientes, el planificador determina cuántos pedidos seguros e interoperativos tenemos en stock (no importa si están en el almacén o en producción) y cuántos necesitamos lanzarse teniendo en cuenta el porcentaje mínimo y máximo de producción.

Bueno, y una vez más un ejemplo de cómo funciona: Seguro 200 uds, mínimo 10% (20 uds), máximo 90% (180 uds).

1. Actualmente hay 10 piezas. El fuselaje pasa al reabastecimiento y pone en producción 190 unidades.

2. Hay 100 unidades y la planificación anterior era de reposición, luego se lanzarán otras 100 unidades.

3. Hay 185 unidades. El planeador dejará de despegar y esperará hasta que la cantidad caiga por debajo de 20 piezas.

4. Son 100 piezas y la planificación anterior era de disminución, entonces Esperará hasta que la cantidad caiga por debajo de 20 unidades.

Si no se establecen los porcentajes mínimo y máximo, siempre se ejecuta la cantidad que falta.

Reserva.

¿Por qué es necesaria la reserva?

Para el planeador, no importa en absoluto si los productos están reservados para pedido o no. Sincroniza todos los saldos de los pedidos según la clasificación (para nosotros esto es solo la fecha del pedido; todos los problemas de gestión habituales, como un pedido importante, etc., solo interfieren con el trabajo y, si es realmente necesario, se resuelto en la misma fecha). No importa dónde se encuentren actualmente los productos: en el almacén de GP, en producción, en el momento de la aceptación, en reparación, etc. Lo principal es el cumplimiento del conjunto requerido de Cualidades y Elementos de Costo. Lo arruinaron: cambiaron la calidad o el costo del elemento y Planer ya no ve estos elementos.

La importancia de la redundancia aumenta y es importante en los siguientes casos:

1. Siempre podrás ver el estado del pedido en el almacén.

2. Puede reservar artículos para ordenar con una fecha posterior manualmente.

3. Disponibilidad de almacenes remotos y almacenes en carretera. Tenga en cuenta: estos no son sucursales, entonces simplemente hay 2 pedidos diferentes, es decir, almacenes de producción, pero lejos de la producción. Puede trabajar con dichos almacenes solo a través de reservas. Hay productos para un pedido específico para clientes que se envían desde estos almacenes. Es posible mantener allí restos libres, pero planificarlos es problemático, ya que en este caso también habrá que tener en cuenta de alguna manera la lejanía territorial.

Y dado que la reserva es importante, es necesario hacerla automática. Es decir, necesitamos un procesamiento que pueda iniciarse tanto manualmente como mediante una tarea rutinaria, y reservar todo lo que llegó a los almacenes o quedó en el saldo libre para los pedidos de los clientes. Al mismo tiempo, todo el que ha trabajado con reservas sabe que constantemente salen con ellas jambas, que son de los siguientes tipos:

1. Reservas negativas, es decir, las ventas fueron de la reserva, pero no había reserva.

2. Exceso de reservas en pedidos, hay 5 piezas en el pedido y se reservan 6 piezas para él.

3. Los saldos libres pasaron a ser negativos debido a que las reservas superaron los saldos.

4. Reservas para las que no queden mercancías remanentes en el almacén.

Llegamos a la conclusión de que primero debemos eliminar todos los problemas y solo después hacer una reserva. Además, debe haber selecciones para que se puedan realizar reservas selectivas. Le ofrecemos este tratamiento a un precio mínimo. La selección está organizada por un conjunto de grupos de disponibilidad de almacenes y una combinación de una lista de almacenes y una lista de grupos de disponibilidad. Además, el procesamiento puede funcionar simplemente en el modo de eliminación de errores. No hay nada complicado en el procesamiento, cualquiera puede escribir uno por sí mismo y, si le da pereza empezar desde cero, elija el nuestro. El procesamiento tiene una funcionalidad para guardar la configuración. Para aquellos interesados, .

(Transferencia del pedido a producción. Cómo organizar descuentos entre sus organizaciones.

Planificación.

Informes de planificación.

Emisión de tarea o CVD.

¿Dónde puedo conseguir el kit o LZK?

Mostrar implementación de CVD.

Hecho del plan.

Tiempos de producción de productos y control de backlog.

Análisis de la eficacia de las existencias de seguridad.

Control de productos congelados.

Características de la nomenclatura o cómo abrazar la inmensidad.)

El documento está destinado a reflejar las siguientes operaciones en gestión, contabilidad y contabilidad fiscal en 1C UPP:

1. Liberación de productos elaborados en el taller. Puede haber dos tipos:

· con publicación en el almacén;

· sin contabilización en el almacén con reflejo en el trabajo en curso, reflejo en el negocio general, gastos generales de producción u otros costos.

2. Prestación de servicios internos por parte de la unidad productiva.

3. Contabilización de residuos retornables al almacén desde producción.

4. Reflexión en la contabilidad de datos sobre la distribución de los costos directos de producción:

· Costos de materiales y residuos retornables - en términos cuantitativos;

· Operaciones tecnológicas y Otros costos – en términos monetarios.

Abramos el diario documental “Informe de producción del turno”:

1) Pasemos a la interfaz "Gestión de producción".

2) Elemento de menú “Producción” - “Informe de producción del turno”.

Creemos un documento "Informe de producción para un turno" y consideremos sus capacidades (Fig. 1).

Arroz. 1 – Documento “Reporte de producción del turno”

Rellenar el encabezado del documento “Informe de producción de un turno” en 1C:UPP.

Consideremos completar los detalles del encabezado del documento:

· Existencias. El lugar de almacenamiento donde se almacenan los productos liberados. El valor del atributo se selecciona del directorio "Almacenes".

· Subdivisión. La unidad de producción en la que se produjeron los productos o se prestaron los servicios internos. El valor del atributo se selecciona del directorio "Divisiones". Es necesario completar los detalles.

· División organizacional. La unidad de producción de la organización en la que se produjeron los productos o se prestaron los servicios internos. El valor del atributo se selecciona del directorio "Divisiones de organizaciones". Es necesario completar los detalles.

· Tarea de producción. Una tarea de producción se indica si el resultado de la producción está vinculado a una tarea de producción específica, en cuyo caso la tarea de producción se considerará completada en términos de los productos liberados bajo ella.

· Permitir sobre límite. Para que el usuario pueda indicar la cancelación de materiales por costos superiores al límite, en el conjunto de derechos adicionales, el valor del derecho “Permiso de edición para exceder el límite para el suministro de materiales” debe establecerse en “Verdadero”. En este caso, el “ Permitir exceso de límite". Si la casilla de verificación está habilitada, entonces el documento puede cancelar cualquier cantidad de materiales como gastos, independientemente del valor del límite establecido. En este caso, la cantidad total de material que se da de baja debe indicarse en el atributo “Cantidad” de la pestaña “Materiales”, y el volumen que excede el valor límite debe resaltarse claramente e indicarse en el campo “Incl. emitidos en exceso del límite" en la sección tabular "Destinatarios". La columna se vuelve visible cuando se selecciona la casilla de verificación "Permitir exceder el límite". El control de límites se realiza solo si la dirección de producción en el documento está establecida en "Para costos" o "Para costos (lista)".

Configuración de la visibilidad de los detalles y marcadores del documento "Informe de producción de turnos" en 1C:UPP.

La visibilidad de una serie de detalles y marcadores de documentos se controla en una ventana separada, a la que se accede haciendo clic en " Ajustes". La ventana de configuración (Fig. 2) le permite verificar la configuración necesaria del documento:

Arroz. 2 – Ventana para configurar la visibilidad de detalles y pestañas del documento “Informe de Producción de Turno”.

· Usar materiales. Si la casilla de verificación está marcada, la pestaña "Materiales" está visible. En esta pestaña, ingresa una lista de materiales utilizados en la producción de productos.

· Distribuir materiales automáticamente. La casilla de verificación determina la distribución manual o automática de materiales para su liberación. Si la casilla de verificación no está seleccionada, la pestaña "Distribución de material" está visible.

· Utilizar operaciones tecnológicas.. Si la casilla de verificación está marcada, entonces el mensaje “Tech. operaciones" es visible. En esta pestaña, ingresa una lista de operaciones tecnológicas realizadas durante la producción de productos.

· Distribuir tecnología automáticamente. operaciones. La casilla de verificación determina la distribución manual o automática de costos por operaciones tecnológicas. Si la casilla de verificación no está marcada, entonces la pestaña "Distribución técnica". operaciones" es visible.

· Utilice otros costos. Si la casilla de verificación está marcada, la pestaña "Otros costos" está visible. En esta pestaña, ingresa una lista de otros costos intangibles incurridos en la producción de productos.

· Distribuir automáticamente otros costos. La casilla de verificación determina la distribución manual o automática de otros costos de producción. Si la casilla de verificación no está marcada, la pestaña "Distribución de otros costos" está visible.

· Utilice residuos retornables. Si la casilla de verificación está marcada, la pestaña "Residuos retornables" está visible. En esta pestaña, ingresa una lista de residuos retornables recibidos durante la producción de productos.

· Distribuya automáticamente los residuos retornables a los productos.. La casilla de verificación determina la distribución manual o automática de residuos retornables a los productos. Si la casilla de verificación no está seleccionada, la pestaña "Distribución de residuos retornables" está visible.

· Utilice el tiempo de funcionamiento. Si la casilla de verificación está marcada, puede ingresar en el documento no solo datos sobre la producción de productos terminados, sino también datos sobre las horas de funcionamiento. Cuando la casilla de verificación está habilitada, los siguientes detalles estarán disponibles para la entrada de datos: Tipo de emisión, incl. terminación.

· Usar órdenes de producción. Si la casilla de verificación está marcada, el atributo "Tarea de producción" estará disponible para ingresar en el encabezado del documento y los datos de lanzamiento del producto se pueden vincular a la tarea de producción, lo que indica la finalización de la tarea de producción. Se encuentra disponible la opción de completar automáticamente la sección tabular “Productos” para la orden de producción especificada en el encabezado del documento.

· Usar pedidos. Si la casilla de verificación está marcada, los detalles “Costos de pedido”, “Liberación de pedido”, “Reserva/colocación de pedido” estarán disponibles para ingresar para indicar pedidos a los que se pueden vincular datos sobre la producción del producto y los costos de producción.

· Utilice órdenes de servicio del sistema operativo. Si la casilla de verificación está marcada, en la sección tabular "Productos" en el atributo "Lanzamiento", la opción "Pedido de servicio del sistema operativo" estará disponible para su selección, es decir, el lanzamiento de un producto o la prestación de un servicio puede ser vinculado a una orden de mantenimiento del sistema operativo.

· Utilice las instrucciones de lanzamiento. Si la casilla de verificación está marcada, estará disponible una selección de direcciones de liberación del producto: al almacén, para los costos de una dirección, para los costos en varias direcciones. El atributo "Dirección de emisión" está disponible para su entrada en la sección tabular "Productos", la pestaña "Destinatarios" y el botón "Destinatarios" en el panel de comando de la sección tabular "Productos" se vuelven visibles. Si la casilla de verificación no está marcada, toda la producción va al almacén indicado en el encabezado del documento.

· Usar unidades WIP. Si la casilla de verificación está marcada, en la sección tabular "Distribución de materiales", los detalles "Unidad WIP" y "Unidad organizativa WIP" estarán disponibles para la entrada de datos.

· Utilice análisis WIP. Si la casilla de verificación está marcada, en la sección tabular "Distribución de materiales", los detalles "Grupo de artículos WIP" y "Pedido WIP" estarán disponibles para la entrada de datos.

Trabajar con el documento “Informe de producción de un turno” en 1C:UPP.

Produzcamos productos semiacabados a partir de los cuales en el futuro se ensamblará una mecedora. Reflejemos el hecho de la liberación utilizando el documento "Informe de producción para un turno" y consideremos completar los marcadores del documento.

Pestaña “Productos y servicios” en 1C:UPP.

La pestaña indica los productos terminados liberados, productos semiacabados o servicios internos prestados (Fig.3):

Arroz. 3 - Pestaña “Productos y servicios”

· Producto/servicio. Productos lanzados o servicios proporcionados. El valor del atributo se selecciona del directorio "Nomenclatura" y es necesario completarlo. Hemos producido productos semiacabados para mecedoras: estructura de silla (2 tipos) y guías para mecedora.

· Caracteristicas de producto. Características de los productos liberados, si se mantienen registros de las características de este producto. El valor del atributo se selecciona del libro de referencia "Características del artículo". Según nuestra nomenclatura no se llevan registros por características.

· Producción en serie. Una serie de productos manufacturados, si se llevan registros de este producto por series. El valor del atributo se selecciona del directorio "Serie de artículos". Según nuestra nomenclatura los registros no se llevan por series.

· tipo de lanzamiento. Tipo de lanzamiento del producto y prestación del servicio. Disponible si la casilla de verificación "Usar tiempo de funcionamiento" está seleccionada en la configuración de visibilidad de detalles. El atributo puede tomar los siguientes valores:

· Lanzamiento: determina el hecho del lanzamiento final de los productos;

· Tiempo de funcionamiento: se determina el hecho de la producción inacabada para la cual se utilizaron los costos.

Dirección de liberación. La dirección de liberación se refiere al método de contabilidad adicional de los productos manufacturados: o los productos se transfieren al almacén o permanecen en producción y se transfieren a otra unidad de producción. Para indicar la dirección de publicación en el documento, utilice el atributo "Dirección de emisión" en la pestaña "Productos y servicios", así como la pestaña "Destinatarios". Estos detalles están disponibles si la casilla de verificación "Usar instrucciones de publicación" está seleccionada en la configuración de visibilidad de los detalles (llamada por el botón "Configuración"). Para el tiempo de funcionamiento, no se especifica la dirección de liberación. Toda la producción permanece en el departamento que la fabricó. Transferir trabajo a otro departamento o almacén es imposible. El valor predeterminado del atributo "Dirección de liberación" se puede establecer en la configuración del usuario. Las siguientes direcciones de lanzamiento están disponibles para su selección:

· al almacén. Los productos se liberan con contabilización en el almacén. El almacén se indica en el encabezado del documento;

· Para gastos. Los productos se liberan sin publicarse en el almacén; la dirección de cancelación de los costos de producción se indica en la pestaña "Destinatarios". Con este método, sólo hay disponible una dirección de cancelación para una línea de productos;

· Para gastos (lista). Los productos se liberan sin contabilizarse en el almacén; la dirección de cancelación de los costos de fabricación se indica en el cuadro de diálogo "Ingresar instrucciones para la cancelación de productos (servicios)", que se abre haciendo clic en el botón " Destinatarios" en el panel de comando de la pestaña “Productos y Servicios”. Al especificar la dirección de lanzamiento del producto (no importa si es una dirección o una lista de direcciones), debe determinar los valores de todos los detalles para contabilizar los costos asociados con el lanzamiento del producto. Estos detalles son:

· la división a la que se atribuyen los costos (una división de la empresa para la contabilidad de gestión y una división de la organización para la contabilidad regulada);

· costo del producto;

· pedido del cliente u orden de producción;

· cuentas de costos para la contabilidad regulada y análisis correspondientes a las cuentas;

· al especificar una lista de direcciones, es necesario establecer el coeficiente para distribuir los costos por dirección.
Para el uso frecuente de las mismas combinaciones de valores de los detalles de descripción de la dirección de lanzamiento, se pueden definir en una plantilla. Para este propósito está destinado el libro de referencia "Instrucciones para cancelar productos (servicios) manufacturados". Además, en el documento "Informe de producción para un turno", se pueden completar los detalles de la dirección de producción según la plantilla. Si se especifica una lista de instrucciones de lanzamiento, la plantilla se aplica en la ventana para especificar la lista usando el botón "Rellenar" - "Rellenar desde plantilla". Si se especifica una dirección de emisión, en la pestaña "Destinatarios", para completar los datos de acuerdo con la plantilla, debe hacer clic en el botón "Rellenar" - "Rellenar desde la plantilla".

En nuestro caso, dado que estos productos no son productos terminados, sino productos semiacabados, seleccionaremos la dirección de producción "Por costos".

Calidad. La calidad de los productos elaborados. Para servicios, este detalle no se completa. El valor del atributo se selecciona del libro de referencia "Calidad".

Hay 2 opciones disponibles: Nuevo y Rechazado.

Lugares. Número de plazas de productos liberados.

Unidad. Unidad de medida de productos manufacturados.

Cantidad. La cantidad de productos producidos en una unidad de almacenamiento residual. El valor del atributo se completa automáticamente al especificar el número de asientos.

incluido terminación. si se selecciona "Salida" en el atributo "Tipo de salida", el volumen total de productos fabricados se selecciona en el atributo "Cantidad", entonces para vincular la producción del producto con el tiempo de operación en el atributo "Incl. finalización" indica el volumen de productos cuyo tiempo de funcionamiento se ha completado realmente.

Parte del costo. Costo compartido por costo compartido. Los valores de los indicadores de esta columna son especialmente importantes para los marcadores: “Distribución de técnicos. operaciones”, “Distribución de otros costos”.

Grupo de nomenclatura. Se indica el grupo de nomenclatura del producto. El valor del atributo se selecciona del directorio “Grupos de nomenclatura” y se completa automáticamente al seleccionar un producto con el valor especificado en el directorio “Nomenclatura” en el campo “Grupo de nomenclatura”.

Costos del pedido. Un pedido se indica para reflejar los costos de producción. El valor se selecciona de las listas de documentos “Orden de Compra” o “Orden de Producción”.

Liberación de pedido. Un pedido para el cual se lanzan productos. El valor se selecciona de las listas de documentos “Orden de producción” o “Orden de mantenimiento del sistema operativo”.

Reserva de pedido. Completado si es necesario para reservar productos fabricados para realizar pedidos. El valor se selecciona de las listas de documentos "Pedido del cliente", "Pedido interno" u "Orden de producción".

Especificación. Se indica la especificación del producto lanzado o servicio prestado. El valor del atributo se selecciona del libro de referencia "Especificaciones del artículo".

Productos finales. El atributo está disponible si el indicador "Usar órdenes de producción" o el indicador "Usar órdenes de mantenimiento del sistema operativo" está configurado en la configuración del documento. Al publicar un documento, se registra el hecho de la finalización de la liberación planificada para la tarea u orden correspondiente.

Estado del partido. Se indica el estado del lote, lo que le permite distinguir los artículos del inventario en la contabilidad por lotes.

A efectos de la contabilidad y contabilidad fiscal de los productos manufacturados, se indica lo siguiente:

· Cuenta contable (BU). Contabilidad para la contabilidad de productos liberados (por ejemplo, 43 o 21).

· Cuenta contable (NU). Cuenta fiscal de productos manufacturados. El valor del detalle se selecciona del plan de cuentas de contabilidad fiscal.

· Cuenta de costos (CA). Costos contables para la producción de productos o prestación de servicios (por ejemplo, 20 o 23).

· Cuenta de costos (CO). Cuenta fiscal para los costos de producción de productos o prestación de servicios. El valor del detalle se selecciona del plan de cuentas de contabilidad fiscal.

Botón " Opciones". En producción, el consumo de componentes puede depender de parámetros adicionales del producto (dimensiones, temperatura) o de los parámetros del propio proceso de producción (humedad). En la especificación se puede configurar la dependencia del consumo de componentes de los parámetros de producción. Los valores reales de los parámetros de producción se indican en el informe de producción del turno para cada artículo del producto terminado. Para hacer esto, debe crear la fila activa en la sección tabular "Productos y servicios" y hacer clic en el botón "Opciones". Se abre un cuadro de diálogo para ingresar los valores reales de los parámetros de producción.

Completando la parte de la tabla:

Llenar"

· Completar según el orden de producción.. Los datos sobre los productos que se incluyen en la tarea de producción especificada en el encabezado se agregan a la parte tabular; en este caso, la parte tabular se borra preliminarmente.

· Agregar desde el pedido del cliente. Los datos sobre productos y servicios del pedido del comprador, que el usuario selecciona en la ventana de selección, se agregan a la parte tabular y las filas se agregan a las filas ya existentes en la parte tabular.

· Completar según orden de producción.. Los datos sobre productos y servicios de la orden de producción, que el usuario selecciona en la ventana de selección, se agregan a la parte tabular, mientras que la parte tabular se borra previamente. El llenado se produce para la parte no cumplida de la orden de producción.

· Agregar por orden de producción. Similar a “Rellenar según orden de producción”, pero sin eliminar filas existentes en la sección tabular.

Pestaña “Destinatarios” en 1C:UPP.

La pestaña contiene datos para reflejar productos o servicios liberados en trabajo en curso, en negocios generales, costos generales u otros costos, si el lanzamiento se realiza sin contabilizar en el almacén (Fig. 4).

Esta pestaña refleja el método de contabilización adicional de los productos manufacturados: permanecen en producción (producimos productos semiacabados, no productos terminados) y se transfieren a otra unidad de producción (o a la misma unidad de producción donde se produjeron).

Cada línea de la pestaña “Destinatarios” es una extensión de la línea correspondiente en la pestaña “Productos y Servicios”. Introducir nuevas líneas, eliminar y ordenar no están disponibles en esta pestaña.

Arroz. 4 - Pestaña “Destinatarios”

· Subdivisión. La división es la destinataria de los costes. El valor del atributo se selecciona del directorio "Divisiones".

· División organizacional. La unidad organizativa es la destinataria de los costes. El valor del atributo se selecciona del directorio "Divisiones de organizaciones".

· Orden. Especifique el pedido del cliente o el pedido de producción para el cual se registran los costos. El valor se selecciona de la lista de documentos “Orden de Compra” o “Orden de Producción”.

· Costo del producto. La partida de costo utilizada para registrar los productos fabricados o los servicios prestados. Completar este detalle significa que los productos producidos o los servicios prestados se reflejan en los costos. El valor del atributo se selecciona del directorio “Elementos de costo”.

· En t.horas liberadas que exceden el límite. Se indica la cantidad de productos que se da de baja como costos superiores al límite. Los datos se indican solo si: se utiliza un mecanismo para limitar el suministro de materiales y productos semiacabados a los departamentos, se establece la bandera "Permitir exceder el límite" en el encabezado del documento, la cancelación de productos se destina a costos y no al almacén.

· Características de los costos.. La columna muestra la naturaleza de los costos correspondientes al elemento de costo seleccionado en la línea.

· Tipo de análisis

· Analítica. Análisis de elementos de costos. Los valores ingresados ​​en esta columna dependen de la naturaleza de los costos seleccionados en la línea del elemento de costo.

· Productos. El detalle está disponible si se indica una partida de costo con la naturaleza de costos “Defectos en la producción”. Si es necesario, aquí se indican los productos a los que se incluyen costes por defectos.

· Cuenta de costos (CA). La cuenta contable en la que se registran los gastos. El valor del detalle se selecciona del plan de cuentas y se completa automáticamente al seleccionar un elemento de costo.

· Cuenta de costos (CO). La cuenta fiscal en la que se reflejan los gastos. El valor del detalle se selecciona del plan de cuentas de contabilidad fiscal y se completa automáticamente al seleccionar una partida de costo o al seleccionar una cuenta de costos para la contabilidad.

Completando la parte de la tabla:

La parte de la tabla se puede completar automáticamente haciendo clic en " Llenar"- “Rellenar desde plantilla”. En los documentos "Informe de producción de turnos", para cada artículo de productos liberados, debe indicar la dirección de lanzamiento. Si se selecciona la opción "para costos (lista)", la entrada de la dirección para cancelar los costos de fabricación se indica en el cuadro de diálogo "Ingresar instrucciones para cancelar los productos (servicios)". Para el uso frecuente de las mismas combinaciones de valores de los detalles de descripción de la dirección de lanzamiento, se pueden definir en una plantilla. Para este propósito está destinado el libro de referencia "Instrucciones para cancelar productos (servicios) manufacturados".

La pestaña "Materiales" en 1C:UPP.

En esta pestaña mostraremos una lista de materiales utilizados para la producción de nuestros productos semiacabados (Fig. 5).

Arroz. 5 – Pestaña “Materiales”

Casilla de verificación " Ingrese las partidas de costo por línea" determina cómo se ingresarán los elementos de costo en esta pestaña. Establecer esta casilla de verificación determina la indicación del elemento de costo en cada fila de la sección tabular.

· Costo del producto. Se indica la partida de costo para la cual los materiales y productos semiacabados se reflejaron en el trabajo en curso. El valor del atributo se selecciona del directorio “Elementos de costo”. En el detalle sólo podrás indicar artículos con el tipo de costo “Material”.

La sección tabular indica los materiales y productos semiacabados que se utilizaron para producir productos y prestar servicios:

· Material. Material utilizado. El valor del atributo se selecciona del directorio “Nomenclatura”.

· Características de los materiales. Características del material, si se registran características para este material. El valor del atributo se selecciona del libro de referencia "Características del artículo".

· Serie de materiales. Serie de material, si este material se contabiliza por series. El valor del atributo se selecciona del directorio "Serie de artículos".

· Lugares. Número de lugares de material utilizado.

· Unidad. Unidad de medida del material utilizado.

· Cantidad. La cantidad de material utilizado en una unidad de almacenamiento residual. El valor del atributo se completa automáticamente al especificar el número de asientos.

· tipo de lanzamiento. Tipo de lanzamiento del producto para el cual se utilizó el material. El valor de este atributo debe ser igual a los valores especificados en la pestaña “Productos y Servicios”.

· Costos del pedido. Ordenar los costos de los productos para los cuales se utilizó el material. El valor de este atributo debe ser igual a los valores especificados en la pestaña “Productos y Servicios”.

· Liberación de pedido. El orden para el que se utilizó el material. El valor de este atributo debe ser igual a los valores especificados en la pestaña “Productos y Servicios”.

· Especificación. La especificación según la cual se utilizó el material.

Completando la parte de la tabla:

La parte de la tabla se puede completar automáticamente haciendo clic en " Llenar". Son posibles las siguientes opciones de llenado:

· Llenar según especificación. Los datos sobre materiales según la especificación se añaden a la parte tabular.

· Complete con una selección de análogos.. Al llenar, está disponible la sustitución de materiales por análogos. La reposición se realiza en la ventana del asistente “Selección de materiales y análogos para producción”, donde se muestra información sobre posibles análogos, sobre el resto de materiales y análogos en proceso y en almacén. Además, si se proporciona el mismo análogo para diferentes materiales, su saldo libre se distribuirá proporcionalmente entre todos los materiales.

· Completa el resto. Los datos de materiales se agregan a la parte tabular de acuerdo con los saldos listados al momento de completar el documento en obra en curso.

· Complete según sea necesario. La parte tabular se completa de acuerdo con la lista de materiales especificada en la pestaña "Materiales" del documento "Orden de producción", mientras que el llenado se produce de acuerdo con las necesidades actuales (no cerradas) de esta orden de producción. Los documentos de “Orden de producción” que se deben completar están determinados por las órdenes que se indican en la columna “Liberación de orden” en la pestaña “Productos” del informe de producción del turno. Si ya había líneas completadas en la sección tabular de la pestaña "Materiales" en el informe de producción del turno, se eliminarán cuando se completen automáticamente según las necesidades.

· Agregar desde requisito-factura. El usuario selecciona el documento “Solicitar-factura”. La parte tabular se completa de acuerdo con la lista de materiales especificada en el documento “Requisito-factura” en la pestaña “Materiales”, mientras que las líneas se agregan a las filas ya existentes en la parte tabular.

Pestaña “Distribución de materiales” en 1C:UPP.

La parte tabular indica la distribución de los materiales y productos semiacabados indicados en la pestaña “Materiales” a los productos fabricados y servicios prestados, indicados en la pestaña “Productos y Servicios” (Fig. 6).

Arroz. 6 – Pestaña “Distribución de materiales”

· Material, Características del material, Serie de materiales, Elemento de costo. Los valores correspondientes provienen de la sección tabular de la pestaña "Materiales". El atributo "Artículo de costo" está disponible para editar si la casilla de verificación "Ingresar artículos de costo por líneas" está seleccionada en la pestaña "Materiales".

· Cantidad. La cantidad de material en una unidad de almacenamiento residual.

· Grupo de nomenclatura, Productos, Características del producto, Serie de productos, Tipo de lanzamiento, Costes de pedidos, Lanzamiento de pedidos, Especificación, Cuenta de costos (AC), Cuenta de costos (CO), Calidad. Los valores correspondientes provienen de la sección tabular de la pestaña “Productos y servicios”.

· División WIP, División de Organización WIP. Disponible si la casilla de verificación "Usar unidad WIP" está seleccionada en la configuración de visibilidad de detalles.

· Grupo de artículos WIP, pedido WIP. Disponible si la casilla de verificación "Usar análisis WIP" está seleccionada en la configuración de visibilidad de detalles.

Llenar". Los materiales y productos semiacabados indicados en la pestaña “Materiales” se distribuyen entre los productos fabricados en proporción a los valores de la columna “Costo compartido”. Cada material se asigna únicamente a aquellas líneas de producción cuya lista de materiales incluye el material especificado. Los materiales para los cuales se especifica un pedido de cliente se asignan únicamente para producir productos para este pedido.

Pestaña “Tecnología. operaciones" en 1C:UPP.

En la pestaña de la parte tabular se indican los datos sobre las operaciones tecnológicas realizadas (Fig.7):

Arroz. 7 – Pestaña “Tecn. operaciones"

· Operación tecnológica. Operación tecnológica completada. El valor del atributo se selecciona del libro de referencia "Operaciones Tecnológicas".

· tipo de lanzamiento. Tipo de lanzamiento de producto para el cual se realizó la operación tecnológica. El valor de este atributo debe ser igual a los valores especificados en la pestaña “Productos y Servicios”.

· Costo del producto. La partida de costo para la que se reflejan las operaciones tecnológicas en proceso. El valor del atributo se selecciona del directorio “Elementos de costo”. En los detalles sólo se pueden indicar elementos intangibles con un tipo de costo distinto de “Tangible”.

· Precio. Costo por unidad de operación tecnológica. El valor del atributo se completa automáticamente según los datos del directorio “Operaciones Tecnológicas”.

· Divisa. Moneda del precio de la operación tecnológica. El valor del atributo se completa automáticamente según los datos del directorio “Operaciones Tecnológicas”.

· Cantidad. Número de operaciones tecnológicas realizadas.

· Importe en moneda del precio. El importe de las operaciones realizadas en la moneda del precio de la operación tecnológica. El valor del atributo se calcula automáticamente después de ingresar la cantidad.

· Suma. El monto de las transacciones realizadas en la moneda de la contabilidad de gestión. El valor del atributo se calcula a partir del importe en la moneda del precio.

· Importe (reg.). El monto de las transacciones realizadas en la moneda de contabilidad regulada. El valor del atributo se calcula a partir del importe en la moneda del precio.

· Orden. Orden de costos del producto (pedido de cliente u orden de producción), según el cual se realizó la operación tecnológica.

· Tipo de análisis. La columna muestra el nombre de los análisis que se deben especificar para el elemento de costo seleccionado en la línea de la columna "Análisis".

· Analítica. Análisis de elementos de costos.

· Productos. El atributo está disponible si la partida de costo principal de la operación tecnológica especificada tiene la naturaleza de costos "Defectos en la producción". Si es necesario, aquí se indican los productos a los que se incluyen costes por defectos.

· Proyecto. Proyecto o tipos de distribución por proyecto. Este detalle se indica si el sistema realiza un seguimiento de los costos indirectos de los proyectos.

A efectos contables y contables tributarios se indica lo siguiente:

· Cuenta de costos (CA). La cuenta contable en la que se refleja el mantenimiento realizado. operaciones.

· Cuenta de costos (CO). La cuenta de contabilidad fiscal en la que se reflejan los servicios técnicos realizados. operaciones.

La parte tabular se puede completar automáticamente en función de los datos del diagrama de flujo de producción.

La pestaña "Artistas" en el informe de producción del turno.

En la pestaña de la parte tabular se indican los datos de los ejecutores, se enumeran los trabajadores realmente y se indica el KTU de cada uno de ellos (Fig.8):

Arroz. 8 - Pestaña “Artistas”

· Obrero. Ejecutor trabajo (por ejemplo, un miembro de un equipo de trabajadores). Para una orden reflejada en contabilidad regulada, también es necesario indicar una orden para la recepción del empleado.

· KTU. El "coeficiente de participación laboral" le permite distribuir de manera desigual el monto de la orden de trabajo entre los artistas. El valor predeterminado es 1.

· Cantidad a cobrar. Importe devengado al empleado en moneda de contabilidad de gestión.

· Monto a cobrar (regular). El importe a devengar al empleado en la moneda de contabilidad regulada.

En nuestro ejemplo, el importe a cobrar se toma de la pestaña "Técnico". Operaciones" y se distribuye de acuerdo con la proporción de los valores del coeficiente de participación laboral. El llenado se produce haciendo clic en " Calcular»

Ficha “Distribución de técnicas. operaciones" en el informe de producción del turno.

La parte tabular indica la distribución de las operaciones tecnológicas especificadas en la pestaña “Tecnología”. operaciones" para los productos fabricados y los servicios prestados, indicados en la pestaña "Productos y Servicios" (Fig. 9).

Arroz. 9 – Pestaña “Distribución de técnicas. operaciones"

· Operación tecnológica, rubro de costo.. Los valores correspondientes provienen de la sección tabular de la pestaña "Técnico". operaciones."

· Suma. El monto de las transacciones realizadas en la moneda de la contabilidad de gestión.

· Importe (reg.). El monto de las transacciones realizadas en la moneda de contabilidad regulada.

· Grupo de nomenclatura, Productos, Características del producto, Serie de productos, Tipo de lanzamiento, Orden, Especificación, Cuenta de costos (AC), Cuenta de costos (CA), Calidad. Los valores correspondientes provienen de la sección tabular de la pestaña “Productos y servicios”.

Completando la parte de la tabla:

Es posible completar esta parte tabular usando el botón “ Llenar" Operaciones tecnológicas especificadas en la pestaña “Tecnología”. Las operaciones” se distribuyen entre los productos fabricados en proporción a los valores de la columna “Costo compartido” de la pestaña “Productos y servicios”.

Dado que las Especificaciones de los artículos “Estructura para silla” y “Estructura para silla (2 var)” tienen las mismas especificaciones técnicas. tarjetas ("Marco para una silla") (Fig. 10, 11), luego la cantidad de operaciones técnicas se distribuirá dependiendo de la proporción del costo (pestaña "Productos y Servicios") solo entre las líneas "Marco para una silla" y “Estructura para silla (2 var)".

Aquellos. las operaciones para las que se especifica un pedido de cliente se asignan únicamente a la producción de productos para este pedido.

Arroz. 10 – Especificación “Estructura de silla”

Arroz. 11 – Especificación “Estructura de silla (2 vars)”

La pestaña “Otros costos” en el informe de producción del turno.

En la pestaña de la sección tabular se indican datos sobre otros costos intangibles (Fig.12):

Arroz. 12 – Pestaña “Otros costos”

· Costo del producto. La partida de costo para la cual otros costos se reflejan en el trabajo en curso. El valor del atributo se selecciona del directorio “Elementos de costo”. En los detalles sólo se pueden indicar elementos intangibles con un tipo de costo distinto de “Tangible”.

· Método de distribución. El método de distribución de costos indica sobre qué base se distribuirán los costos al realizar el documento "Cálculo de costos de producción". En realidad, se trata de un análisis según el cual los costos se reflejan en el trabajo en curso.

· Grupo de nomenclatura. Grupo de nomenclatura de producción de productos al que se atribuyen otros costos. El valor de este atributo debe ser igual a los valores especificados en la pestaña “Productos y Servicios”.

· tipo de lanzamiento. Tipo de producción de producto al que se asignan otros costos. El valor de este atributo debe ser igual a los valores especificados en la pestaña “Productos y Servicios”.

· Orden. Ordenar los costes de los productos a los que se imputan otros costes. El valor de este atributo debe ser igual a los valores especificados en la pestaña “Productos y Servicios”.

· Suma

· Importe (reg.). El monto de otros costos en la moneda de contabilidad regulada. El valor del detalle se calcula automáticamente cuando cambia el importe en la moneda de control. contabilidad.

Completando la parte de la tabla:

Cuando presionas el botón Llenar" - « Completa el resto" la parte tabular se completa con los saldos de costos intangibles en trabajo en curso;

La pestaña “Distribución de otros costos” en el informe de producción del turno.

La parte tabular indica la distribución de otros costos indicados en la pestaña “Otros costos” para los productos manufacturados y servicios prestados, indicados en la pestaña “Productos y Servicios” (Fig. 13).

Arroz. 13 – Pestaña “Distribución de otros costos”

· Costo del producto. Los valores del detalle correspondiente del apartado tabular de la pestaña “Otros costos”.

· Suma. El monto de otros costos en la moneda de contabilidad de gestión.

· Importe (reg.). El monto de otros costos en la moneda de contabilidad regulada.

· Grupo de nomenclatura, Productos, Características del producto, Serie de productos, Tipo de lanzamiento, Orden, Especificación, Cuenta de costos (AC), Cuenta de costos (CA), Calidad. Los valores de los detalles correspondientes de la sección tabular de la pestaña “Productos y Servicios”.

Completando la parte de la tabla:

Es posible completar esta parte tabular usando el botón “ Llenar" Los costos indicados en la pestaña “Otros costos” se distribuyen entre los productos fabricados en proporción a los valores de la columna “Costos compartidos”. Otros costos se asignan a la producción de productos para el mismo grupo de productos y pedido, que se indican en la línea de la sección tabular "Otros costos".

Pestaña “Residuos retornables”

Para los residuos retornables, puede especificar un almacén separado para la transferencia; el almacén se establece en el atributo "Almacén" en la pestaña "Residuos retornables".
La parte tabular indica los residuos retornables que se generaron durante la producción (Fig.14):

Arroz. 14 – Pestaña “Residuos retornables”

· Nomenclatura. Devolver residuos. El valor del atributo se selecciona del directorio “Nomenclatura”.

· Características de la nomenclatura. Características de los residuos retornables, si para estos se llevan registros de residuos retornables según características. El valor del atributo se selecciona del libro de referencia "Características del artículo".

· Serie de nomenclatura. Una serie de residuos retornables, si se llevan registros por series de estos residuos retornables. El valor del atributo se selecciona del directorio "Serie de artículos".

· Lugares. Número de lugares de residuos retornables recibidos.

· Unidad. La unidad de medida de los residuos retornables recibidos.

· Cantidad. La cantidad de residuos retornables recibidos en una unidad de almacenamiento de residuos. El valor del atributo se completa automáticamente al especificar el número de asientos.

· tipo de lanzamiento. Tipo de liberación del producto por el cual se recibieron residuos retornables. El valor de este atributo debe ser igual a los valores especificados en la pestaña “Productos y Servicios”.

· Costos del pedido. Orden de costes de productos por los que se recibieron residuos retornables. El valor de este atributo debe ser igual a los valores especificados en la pestaña “Productos y Servicios”.

· Reserva de pedido. Rellenar si es necesario para reservar residuos retornables en pedido. El valor se selecciona de las listas de documentos "Pedido del cliente", "Pedido interno" u "Orden de producción".

· Grupo de nomenclatura. Se indica el grupo de nomenclatura de lanzamiento del producto.

· Especificación. Se indica la especificación del producto liberado o servicio prestado según cuya liberación generó residuos retornables. El valor del atributo se selecciona del libro de referencia "Especificaciones del artículo".

· Estado del partido. Se indica el estado del lote, lo que le permite distinguir los artículos del inventario en la contabilidad por lotes. Para los residuos retornables que pertenecen al vendedor, el estado del lote se indica como “Para reciclaje”.

Completando la parte de la tabla:

Es posible completar esta parte tabular usando el botón “ Llenar" El llenado se realiza sobre la base de las especificaciones de lanzamiento, que se indican en la pestaña "Productos y Servicios".

Pestaña “Distribución de residuos retornables”

La parte tabular indica la distribución de los residuos retornables indicados en la pestaña “Residuos Retornables” a los productos manufacturados y servicios prestados, indicados en la pestaña “Productos y Servicios” (Fig. 15).

Arroz. 15 – Pestaña “Distribución de residuos retornables”

· Nomenclatura, Características de la nomenclatura, Serie de nomenclatura, Rubro de costo. Los valores del detalle correspondiente del apartado tabular de la pestaña “Residuos retornables”.

· Cantidad. La cantidad de residuos retornables en una unidad de almacenamiento de residuos.

· Grupo de nomenclatura, Productos, Características del producto, Serie de productos, Tipo de emisión, Orden de costo, Orden de reserva, Especificación, Cuenta de costo (AC), Cuenta de costo (CO), Calidad. Los valores de los detalles correspondientes de la sección tabular de la pestaña “Productos y Servicios”.

Completando la parte de la tabla:

Es posible completar esta parte tabular usando el botón “ Llenar" El ítem especificado en la pestaña “Residuos retornables” se distribuye entre los productos liberados en proporción a los valores de la columna “Costo compartido”.

Si en la especificación de residuos retornables en el atributo “Reflejo de retorno. El método "residuos" se especifica como "En los documentos de distribución", entonces no se puede realizar la distribución automática de residuos retornables en el informe de producción para un turno. Cada residuo retornable se distribuye únicamente a aquellas líneas de liberación cuyas especificaciones incluyen los residuos retornables especificados. Las líneas que contienen el pedido del comprador se destinan únicamente a la producción de productos para este pedido.

Características de la realización del documento "Informe de producción de un turno" en 1C:UPP.

Si la política contable especifica el método para formar el costo de una operación de liberación como "Por costo planificado" o "Por costos directos", al publicar el documento, el costo preliminar de los materiales se determina de acuerdo con los datos contables del trabajo en curso. , y la distribución se realiza según el número de costos directos de este material a las filas del apartado tabular “Productos y Servicios”. Como resultado, se forma el costo preliminar de los productos fabricados y los servicios prestados.

Al publicar el documento "Informe de producción para un turno", las necesidades de la orden de producción especificada en él se cierran si:

· se mantienen registros de las necesidades de las órdenes de producción (en la configuración de los parámetros contables, se establece la casilla "Mantener registros de las necesidades de las órdenes de producción de materiales y productos semiacabados");

· cuando se utiliza el método de cierre de requisitos "Automáticamente durante la distribución", los requisitos se cierran según los datos de la pestaña "Distribución de materiales". En este caso, existen las siguientes características de las necesidades de cierre:

· si, como resultado de la publicación del documento, un artículo de producto planeado para su lanzamiento bajo una orden de producción se libera por completo, todos los requisitos de la orden de producción asociados con este producto se cierran

· si, como resultado de la publicación del documento, todos los productos planificados para su lanzamiento bajo la orden de producción se liberan por completo, el requisito de la orden de producción se cierra en su totalidad, independientemente de la información especificada en la pestaña "Distribución de material";

Cuando se utiliza el método "explícito" para cerrar necesidades, las necesidades se cierran en los siguientes casos

· como resultado del documento, el artículo del producto previsto para su liberación según la orden de producción ha sido completamente liberado. Al mismo tiempo, se cierran todos los requisitos de órdenes de producción asociados con este producto.

· como resultado del documento, todos los productos previstos para su lanzamiento según la orden de producción están completamente liberados. En este caso, el requisito de la orden de producción se cubre en su totalidad.

¡Gracias!

La contabilidad de las operaciones de producción no es una tarea fácil para un usuario nuevo en el producto de software 1C. En primer lugar, queremos decir que no todas las configuraciones de 1C pueden realizar producción. La producción completa con planificación, especificaciones y un plan para la compra de materias primas solo se puede llevar a cabo en la configuración SCP o ERP. En USP o Automatización Compleja, puede realizar una producción simple sin planificación.
Para comprender mejor la secuencia de acciones, analizaremos un ejemplo práctico de producción de equipos.

Tarea: producción de una unidad industrial y posterior venta al comprador. Compra de materiales faltantes para la producción. Cancelación de material y costos adicionales por el producto terminado. Resumiendo los resultados financieros de las actividades.

1. Creemos un pedido de cliente. Agregaremos al pedido un artículo de producto, que es un producto terminado y está destinado a que el comprador pague una factura para el pago (oferta comercial). El pedido del comprador es el inicio de todo el proceso. Ahora, según el pedido del comprador, tenemos derecho a crear una orden de producción y poner en marcha toda la cadena de procesos comerciales.

2. Según el pedido del comprador, se crea una orden de producción. Para completar automáticamente la parte tabular "Materiales", es necesario completar el campo "Especificación" del producto terminado (resaltado en la figura con un marco rojo). De lo contrario, los materiales deben introducirse a mano, lo que requiere mucha mano de obra cuando las cantidades de materiales que se procesan son grandes.

3. Reservar saldos para producción. Para saber si se dispone de la cantidad necesaria de materiales para la producción, es necesario reservar materiales para la producción.

4. Compra adicional de materiales necesarios. El análisis de la orden de producción o el informe de análisis de suministro de la orden de producción mostrará qué materiales faltan en los saldos para cumplir con la orden de producción.

5. Producción. Los productos terminados se reciben en el almacén mediante el documento “Informe de producción del turno”.
El documento se crea en base a una orden de producción. En el informe de producción, la configuración debe incluir la distribución automática de costos de materiales y otros costos. Sólo entonces el coste se amortiza correctamente.
6. Cancelación de materiales de los saldos. Para eliminar materiales de los saldos y transferir su costo a productos terminados, debe ingresar el documento Requisito factura
7. Una vez que hayamos terminado los productos con el costo correcto en nuestros saldos, podemos registrar la venta y verificar cuánto ganamos usando el informe de ganancia bruta.

DIRECTORIOS

Especificaciones del directorio.
Diseñado para mantener las especificaciones de productos y componentes fabricados.
Para crear y activar una especificación, debe completar los campos indicados en la imagen.
La especificación especifica el tipo de reproducción del inventario: compra o producción.
La especificación puede ser Conjunto o Unidad.
La Especificación del Producto Terminado debe indicar el tipo de norma - montaje.
Nomenclatura del directorio
La nomenclatura se mantiene de la forma habitual. Excepción: componentes y productos terminados.
Unidades – tipo de artículo – producto semiacabado
Producto terminado - tipo de artículo - producto
Todo lo demás es una mercancía.

CONTABILIDAD DE COSTOS ADICIONALES

Disponible en el documento Informe de Producción de Turnos. Estos costos se transfieren al costo de ventas y se reflejan en el costo total en el informe de utilidad bruta.

MATIZES

Los usuarios se preguntan por qué los materiales no se cancelan de los saldos utilizando el documento "Informe de producción de turnos". El hecho es que el programa SCP implica el uso de la solución tanto en pequeñas como en grandes empresas manufactureras. Por lo tanto, los desarrolladores de 1C establecieron un "paquete máximo" cercano a la producción a gran escala, teniendo en cuenta la distribución de la responsabilidad financiera entre departamentos e individuos. Por lo tanto, el documento Informe de producción de un turno recibe productos terminados y el documento Factura de requisitos cancela materiales.