O comandă de producție este o comandă către o unitate de producție pentru fabricarea de produse, semifabricate sau prestarea de servicii (internă sau către o contrapartidă). Pentru a înregistra o comandă de producție, utilizați documentul „Comandă de producție”. Utilizarea comenzilor de producție este disponibilă în configurație dacă în setările detaliilor contabile este selectat indicatorul „Utilizați comenzi de producție”.

Algoritmul comenzii de producție este conceput pentru a forma următoarele operații:

* planificarea productiei de produse finite, semifabricate, prestarea serviciilor si monitorizarea implementarii planurilor;

* planificarea necesarului de materiale si semifabricate necesare indeplinirii unei comenzi de productie;

* rezervarea materialelor si semifabricatelor in depozite pentru comenzi de productie;

* contabilitatea costurilor și calculul costurilor în contextul comenzilor de producție.

Prin executarea unei comenzi de producție, înțelegem că toate produsele, semifabricatele au fost produse și serviciile specificate în comandă au fost furnizate.

Introducerea informațiilor într-o comandă de producție

O comandă de producție este un document contabil de gestiune. În ciuda acestui fapt, organizația este selectată în document. Aceasta este o organizație pentru care este planificat să înregistreze ulterior producția de produse, produse semifabricate și servicii care sunt planificate să fie produse în baza acestui ordin.

Departamentul pentru care este creată comanda este specificat din lista departamentelor întreprinderii. Această divizie intenționează să producă produse conform acestei comenzi de producție.

În parametrul „Launch”, selectați data estimată de lansare a comenzii - aceasta este data la care comanda va începe să fie executată.

Parametrul „Execuție” definește perioada de onorare a comenzii - aceasta este data la care trebuie să fie produse toate produsele, semifabricatele și serviciile specificate în comandă. Data scadentă a comenzii este utilizată în subsistemul de planificare atunci când comenzile de producție sunt luate în considerare pentru sarcinile de planificare.

Parametrii „Start” și „Execuție” vă permit să setați durata de execuție a comenzii. Ele sunt utilizate în raportul Program de comandă.

Dacă trebuie să construiți un lanț de comenzi de producție, când o comandă de producție servește drept garanție pentru o altă comandă de producție, atunci în parametrul „Ordine de producție principală” trebuie să indicați comanda de producție pentru a cărei execuție este creată. De exemplu, se înregistrează o comandă de producție, care specifică produse finite, a căror listă include produse semifabricate. De asemenea, este creată o comandă de producție separată pentru producția de semifabricate. Comenzile pentru semifabricate indică comanda principală pentru producție la un nivel superior. În acest caz, este permis să vedeți întregul lanț de comenzi în structura de subordonare a documentului. La completarea unei singure comenzi de producție pe o bază diferită, acest parametru este introdus automat.

Introducerea datelor despre produse (servicii)

Informațiile despre produse, semifabricate și servicii care trebuie produse conform unei comenzi de producție sunt introduse în panoul „Produse și servicii”. Produsele și semifabricatele sunt reflectate cu acuratețe conform specificațiilor. Este auxiliar pentru definirea specificațiilor de fabricație.

Se afirmă că producția de produse în cadrul unei comenzi de producție are loc pe cont propriu, adică. Pentru produsele care sunt planificate să fie fabricate de un procesor terță parte, nu este creată nicio comandă de producție.

Pentru fiecare înregistrare a unui produs finit (produs semifabricat, serviciu), puteți atribui detalii despre producția acestuia.
Detaliile de fabricație sunt determinate într-o fereastră separată care apare când faceți clic pe butonul
"Opțiuni". Lista de detalii poate fi completată conform specificațiilor specificate pentru produs
(produse semifabricate, servicii).

Pentru produsele fabricate (produse semifabricate), este permisă definirea unei comenzi în parametrul „Comandă” - o comandă a cumpărătorului, o comandă internă sau o comandă de producție în baza căreia va fi efectuată eliberarea. În acest caz, la postarea documentului, articolele din comanda specificată vor fi plasate în comanda de producție emisă.

Tabelul de jos „Produse și servicii” poate fi completat automat. Există un buton pentru asta
"Completați". Au fost implementate următoarele cazuri de introducere automată:

* Completați conform comenzii cumpărătorului. Tabelul inferior va fi introdus conform soldurilor comenzii cumpărătorului specificat (partea neîndeplinită). Dacă au fost deja introduse linii în secțiunea tabel, acestea vor fi șterse.

*Intra conform comenzii cumparatorului. Similar cu „Completați conform comenzii clientului”, dar fără a șterge liniile deja completate din secțiunea tabelară.

* Completați conform ordinii interne. Tabelul inferior va fi introdus conform soldurilor ordinii interne
(partea neîmplinită). Dacă au fost deja introduse linii în secțiunea tabel, acestea vor fi șterse.

* Adăugați conform ordinii interne. Similar cu „Umplerea conform ordinii interne”, dar fără a șterge liniile deja completate din secțiunea tabelară.

* Se completează conform comenzii de producție. Introducerea după comandă de producție este permisă atunci când configurația utilizează contabilitatea pentru nevoile comenzilor de producție (în setările parametrilor contabili, este selectată „Păstrarea evidenței nevoilor comenzilor de producție pentru materiale și semifabricate”). În acest caz, tabelul de jos „Produse și Servicii” va fi introdus cu restul necesarului pentru comanda de producție specificată (articol specificat în comanda de producție specificată în panoul „Materiale” cu tipul de reproducere „Producție”). Dacă într-o anumită comandă de producție în panoul „Materiale” sunt specificate diferite departamente pentru propriile produse semifabricate, atunci înainte de completare vi se va solicita să selectați un departament. Dacă este selectată o unitate privată, selecția unității va fi aplicată în timpul populației. Dacă au fost deja introduse linii în tabelul de jos al documentului, atunci când îl completați pentru o comandă de producție, acestea vor fi șterse.

* Trimiteți conform comenzii de producție. Similar cu „Umplerea conform comenzii de producție”, dar fără a șterge liniile deja completate din secțiunea tabelară.

Introducerea cerințelor comenzii de producție

În panoul „Materiale”, este completată o listă a semifabricatelor și materialelor necesare pentru fabricarea semifabricatelor, produselor și furnizarea de servicii specificate în panoul „Produse și servicii”. Aceste informații nu trebuie introduse.

Pentru a ține evidența nevoilor comenzilor de producție pentru materiale și semifabricate, trebuie să activați această opțiune în setările contabile - bifați caseta de selectare „Păstrați evidența comenzilor de producție pentru materiale și semifabricate”. Dacă contabilizarea nevoilor comenzilor de producție nu este activată în configurație și este introdus panoul „Materiale”, atunci aceste informații vor fi luate în considerare pentru referință și nu vor participa la analiza satisfacerii nevoii de comandă.

Tabelul de jos din panoul „Materiale” poate fi completat automat conform specificațiilor produsului specificate în panoul „Produse și servicii”. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Umpleți” și specificați elementul
„Completați conform specificațiilor.” Nevoia de produse și materiale semifabricate va fi evaluată în conformitate cu specificațiile pentru fabricarea produselor, semifabricatelor și serviciilor. Tabelul de jos va cuprinde semifabricate și materiale care se vor regăsi la primul nivel de prelucrare a produselor (semifabricate) și a serviciilor.

În secțiunea tabelară „Materiale” selectați nomenclatura, caracteristicile, cantitatea și unitatea de măsură.
Este permis să se determine tipul de reproducere a articolului:

* Productie - pentru semifabricate de productie proprie;

* Prelucrare - pentru semifabricate produse de un procesator terț;

* Achizitie - pentru materiale proprii;

* Preluat pentru prelucrare - pentru materialele acceptate pentru prelucrare (materii prime de consum).

Informațiile despre tipul de reproducere sunt doar pentru referință. Aceste informații pot fi folosite și la introducerea automată a părții tabulare „Produse și Servicii” a unei comenzi de producție introdusă pe baza unei alte comenzi de producție. Coloanele „Produse”, „Caracteristicile produsului”, „Specificație” servesc la conectarea nevoii cu produse fabricate, semifabricate, servicii specificate pe panou
"Produse și servicii". De exemplu, dacă panoul „Produse și servicii” conține multe linii cu nomenclatură diferită sau cu nomenclatură care diferă în caracteristici și/sau specificații, atunci pentru fiecare material sau semifabricat din panoul „Materiale” este posibil să se determine pentru de ce produs, caracteristici, specificații are nevoie.

Pentru semifabricatele de producție proprie, este permisă determinarea unității de producție în care va fi produs semifabricatul. Informațiile despre unitatea de producție sunt utilizate în mecanismele de introducere automată a părții tabulare „Produse și servicii” pentru o comandă de producție și la completarea unei singure comenzi de producție pe baza unei alte comenzi de producție.

Produsele semifabricate și materialele pentru executarea unei comenzi de producție pot fi rezervate din soldul liber din depozit sau plasate într-o comandă către un furnizor, o comandă internă sau o altă comandă de producție.
Pentru a face acest lucru, în secțiunea tabelară „Materiale”, utilizați parametrul „Plasament”.

Atunci când procesați rapid un document, este permisă utilizarea unui algoritm pentru rezervarea și plasarea automată. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Umpleți și postați” din meniul documentului.
Se va deschide un formular pentru configurarea detaliilor de rezervare automată. În formular, ar trebui să bifați casetele de selectare „rezervare” și/sau „plasare” corespunzătoare, să indicați metoda de rezervare automată pentru comenzi și să faceți clic pe butonul „Completați și publicați”. În același timp, valorile din coloana „Plasament” vor fi completate automat (dacă în formularul pentru configurarea detaliilor de rezervare automată este setat indicatorul „Ștergeți plasarea înainte de completare”, atunci parametrul „Plasare” va fi să fie șters în prealabil), documentul va fi postat. Vezi mai jos o descriere mai detaliată a acestui algoritm.

Rezervarea semifabricatelor și a materialelor pentru o comandă de producție, plasarea cerințelor unei comenzi de producție într-o comandă către un furnizor, o comandă internă sau o altă comandă de producție pot fi, de asemenea, efectuate folosind alte documente, de exemplu, „Rezervarea mărfurilor ”.

În unele situații, poate fi convenabil să începeți să introduceți părți tabelare ale unui document din fila „Materiale”.
Dacă intrați în fila „Materiale” utilizând selecția conform specificațiilor, atunci tabelul de jos „Produse și servicii” va fi introdus automat.

Descrierea modului în care funcționează butonul „Completați și postați”.

Când faceți clic pe butonul „Completați și postați”, au loc următoarele acțiuni:

2. Conform detaliilor selectate, în secțiunea tabelară se introduce coloana „Plasament”.
„Materiale”. În același timp, se ia în considerare și conținutul parametrului „Strategia de rezervare automată pentru comenzi”.

2.1.1. Specifică lista locațiilor de stocare disponibile pentru rezervare: grup de disponibilitate a locației de stocare

* Dacă setările implicite pentru un utilizator sunt setate la un grup de disponibilitate pentru stocare, se aplică grupul din setările implicite

* Dacă grupul de disponibilitate a locației de depozitare nu este specificat în setările utilizatorului, rezervările se efectuează la toate depozitele

2.1.2. Determinați soldurile depozitului disponibile pentru rezervare. Calculul se efectuează pe baza soldurilor din registrul „Mărfuri în depozite” minus

* rezerve deja îndeplinite (înregistrare „Marfuri în rezervă în depozite”)

* solduri destinate transferului conform schemei de comenzi (registru „Marfa pentru transfer din locurile de depozitare”)

2.2.1. Determinați soldurile comenzilor către furnizori disponibili pentru plasare. Calculul se efectuează pe baza soldurilor din registrul „Comenzi către Furnizori”, totodată, lista comenzilor este limitată la următoarele condiții:

* Locația de stocare din comandă este limitată la lista de locații de stocare disponibile, care sunt determinate pe baza informațiilor din clauza 2.1.1

* Data primirii comenzii către furnizor trebuie să fie mai mică sau egală cu data executării comenzii de producție. Dacă nu se introduce data executării, se aplică data documentului.

* Organizarea din comanda catre furnizor trebuie sa corespunda organizatiei din comanda de productie

Plasările deja finalizate în aceste comenzi către furnizori sunt excluse din sold în registrul „Comenzi către furnizori”

2.3. Din soldurile libere primite pentru rezervare si plasare se scade cantitatea de articole pentru care plasarea in document se reflecta manual (se iau in calcul randurile in care este indicata plasarea).

2.4. În liniile de document pentru care plasarea este goală, se introduce o coloană
"Cazare". Dacă este necesar, o linie poate fi împărțită în mai multe linii cu valori de plasare diferite. Cantitatea de articole care nu au putut fi plasate este alocată într-o linie separată cu o valoare de plasare goală.

Introducem documente: comanda cumparatorului, comanda furnizorului, primirea bunurilor si serviciilor, vanzarea bunurilor.

Lanțul comenzilor cumpărătorului – implementare

Să introducem în sistemul de management al întreprinderii 2.0 lanțul clasic de circulație a mărfurilor, începând cu comanda unui cumpărător și terminând cu vânzările către acest cumpărător.

Lanțul nostru va implica o comandă către un furnizor. Adică, vor fi introduse următoarele documente - comanda cumpărătorului, apoi comanda către furnizor, primirea de bunuri și servicii, vânzarea de bunuri și servicii către cumpărător.

Pentru a plasa o comandă pentru cumpărător, accesați secțiunea „Vânzări”. Selectați articolul „Comenzi clienți”. Apropo, dacă nu aveți acest articol, nu trebuie să uitați că sistemul de management al întreprinderii este personalizabil, iar acest element poate fi dezactivat în sistemul dumneavoastră. Și acest lucru este configurat în meniul „Administrare” din secțiunea „și vânzări”. Există o casetă de selectare corespunzătoare aici - „comenzile clienților”. Dacă este dezactivat, nu avem „Comenzi clienți” în secțiunea „Vânzări”. Să-l pornim din nou.

Deci, să revenim la crearea comenzilor clienților. Să creăm un document nou. Indicăm clientul. Aceasta va fi „Calea strălucitoare”. Trebuie să alegem același acord. Și adăugați produsul pe care clientul dorește să-l cumpere. Vom indica cantitatea produsului și prețul acestuia. De asemenea, trebuie să indicăm data dorită de expediere. Data documentului nostru este 9. Lăsați data de expediere dorită să fie data de 14.
De asemenea, în fila „Avansat”, trebuie să verificați finalizarea etapelor de plată. Le vom completa automat. Și vom selecta opțiunea de plată - „după expediere”, altfel programul nu ne va permite să expediem acest produs fără plată și nu luăm în considerare plata în această lecție. Faceți clic pe OK.

Și, în principiu, documentul nostru este completat cu excepția unui punct atât de important precum „Starea”. Statusul este, de asemenea, un element personalizabil. Stările pot fi dezactivate, dar dacă sunt activate, acestea trebuie completate pentru ca documentul să fie postat corect. În acest caz, statutul nostru este „a fi securizat”. Făcând clic pe săgeata sus, programul setează automat cea mai mare stare posibilă a documentului. Faceți clic pe butonul „Postează și închide”. Și creăm un document „Comenzi clienți”.

În comanda în sine, putem vedea stadiul de progres al acestei comenzi. Acest raport arată: cât de mult a comandat clientul, cât trebuie furnizat și până la ce dată și cât, de fapt, este deja colectat în depozit și cât i-a fost expediat. Adică, în acest raport puteți vedea o imagine completă a executării acestui ordin.

Pe baza acestei comenzi de client, vom introduce o comandă către furnizor. Faceți clic pe butonul „Creați pe baza”. Și selectați „Comandă către furnizor”. Vom deschide o nouă comandă pentru furnizor. De asemenea, puteți introduce o comandă către un furnizor prin secțiunea „Achiziții” - „Comenzi către furnizori”.

Deci, am completat documentul pe baza comenzii către furnizor. Trebuie să specificăm furnizorul. Avem și o secțiune tabelară completată în care trebuie doar să indicăm prețul comenzii. În fila „Avansat”, trebuie să indicăm și etapele de plată către furnizor. Indicăm etapele de plată astfel încât contabilul să ne poată plăti toate comenzile la timp, astfel încât să avem o imagine clară a banilor care vor veni la noi și a banilor pe care trebuie să-i plătim, astfel încât organizația noastră să nu aibă un decalaj de numerar . Din plăți și încasări creăm așa-numitul „calendar de plăți”. Faceți clic pe OK. De asemenea, stabilim statutul comenzii furnizorului. Faceți clic pe butonul „Continuați”.

Și apoi vom crea „Pe baza” direct din forma acestui document „Recepția de bunuri și servicii”. Sistemul ne spune că nu putem introduce recepția de bunuri și servicii deoarece starea acestui document nu ne permite să facem acest lucru. Acest lucru se poate face numai după ce statutul este gata pentru admitere. Pentru ca statutul să fie „Pentru admitere”, îl putem seta la „Pentru admitere” și să postăm documentul.

Acum creăm „Pe baza” - „primirea de bunuri și servicii”. Indicăm data documentului – a 10-a zi. Aici putem indica, de asemenea, că a fost primită o factură de la furnizor. În fila „Avansat” trebuie să indicăm „Diviziune”. Să indicăm divizia - „Departamentul de achiziții”. Și faceți clic pe „Postați” documentul. Documentul va fi procesat. Și în „Comandă către furnizor” putem vedea stadiul de progres al acestei comenzi. Vedem ca au fost comandate 5 bucati. si de asemenea decorat 5 buc. În „Comandă către furnizor” setăm starea la „Închis”. Și o vom duce la îndeplinire.

Acum să revenim la „Comanda clientului”. Și verificați starea de execuție. După cum puteți vedea, nu s-a schimbat momentan. Să introducem „Pe baza” comenzii clientului documentul „Vânzări de bunuri și servicii”. Sistemul nu ne permite să introducem un document pentru vânzarea de bunuri și servicii în timp ce documentul este în starea „pentru garanții”. Îl vom transfera în starea „pentru expediere”. Hai să o facem. Și să introducem „Pe baza” - „vânzarea de bunuri și servicii”. Aici trebuie să indicăm și diviziunea în fila „Avansat”. Să indicăm „departamentul de vânzări”. De asemenea, vom crea o factură. Și vom parcurge documentul.

Să revenim la comanda clientului. Să vedem starea de execuție. După cum vedem, în document s-au comandat 5 piese, s-au emis 5 piese. Astfel, vedem că comanda a fost finalizată. Să setăm starea comenzii clientului la „Închis”. Și o vom duce la îndeplinire.

Astfel, am parcurs întregul lanț de la comanda clientului până la vânzarea mărfurilor către client. Să vedem cum a afectat acest lucru activitățile companiei. Să mergem la secțiunea „Finanțe”. Să deschidem elementul „Rapoarte financiare”. Și deschideți raportul „Profit brut al întreprinderii”. Faceți clic pe butonul „Generați”.

După cum putem vedea, sistemul ne arată veniturile și costurile pe departament, organizație și manager. Dar, în acest caz, costul nu a fost calculat și programul ne arată profitabilitatea 100% a operațiunii noastre. Cu ce ​​este legat asta? Acest lucru se datorează faptului că costul în acest program este calculat separat.

Să calculăm costul operațiunii noastre. Pentru a face acest lucru, accesați secțiunea „Închiderea lunii” din meniul „Finanțe”. Faceți clic pe butonul „Calculați” de lângă elementul „Calcul costurilor”. Costul va fi calculat.

Dacă costul dvs. nu a fost calculat, atunci poate că nu ați stabilit o politică contabilă pentru calcularea costului. Pentru a face acest lucru, trebuie să mergeți la „Setări și directoare”. Și indicați stabilirea metodelor de evaluare a costului mărfurilor. În acest caz, este indicată ca medie a lunii. Dar poate fi o evaluare ponderată FIFO sau rulant. De asemenea, o casetă de selectare foarte importantă este actualizarea costului cu o sarcină de reglementare. Înseamnă că costul va fi recalculat automat o dată la fiecare perioadă de timp predeterminată.

Dar să revenim la raportul nostru „Profit brut al întreprinderii”. Să o formăm. Vom vedea că costul a fost calculat. Am realizat profit brut și profitabilitate.

De ce s-a născut acest articol?

1. Aveam deja unul, care a stârnit un interes considerabil (14306 vizualizări). Acest subiect are 2 ani și deja s-au schimbat multe. Oamenii continuă să ne contacteze cerând o versiune actualizată.

2. 1C a lansat o nouă configurație „Managementul producției ERP 2.0”, chiar am participat la un seminar, dar din nou nu am văzut o soluție bună la problema de planificare.

Prin urmare, am decis să ne generalizăm experiența și să descriem nu numai planificarea, ci întreaga gamă de soluții.

Mai jos am schițat o diagramă despre ceea ce intenționăm să vorbim în detaliu. Toate aceste puncte sunt importante, în opinia noastră. Ne vom concentra asupra punctelor importante care fie sunt pur și simplu necesare, fie simplifică foarte mult viața.

Subiectul este amplu, multe procesări și rapoarte necesită modificare pentru o configurație standard - vom încerca să nu o amânăm.

1. Comenzile cumpărătorului.

Toată producția este concepută pentru a onora comenzile clienților. Este greu să descoperi America aici. Cu toate acestea, astăzi trebuie să luăm în considerare mai multe caracteristici pentru a evita surprizele.

1. Prezența unor scheme complexe de revânzare a produselor finite, atunci când o organizație holding produce produse, vinde a doua, a doua..... etc. si doar al n-lea vinde unui tert. Conduce la un număr mare de comenzi, dintre care doar o mică parte intră în producție.

2. Disponibilitatea mai multor depozite pentru produse finite. De exemplu: haine și încălțăminte, metal și electrozi etc. Dar cumpărătorul face comanda singur și nu vreau să o împart.

3. Depozitele și cantitatea lor sunt în continuă schimbare. Acest lucru este adesea asociat cu înlocuirea și apariția de noi organizații.

4. Disponibilitatea depozitelor la distanță și, ca urmare, a depozitelor pe drum. Toate aceste produse trebuie rezervate și în niciun caz repuse în producție.

Am ajuns la o soluție simplă la toate aceste probleme cu funcționalitate aproape standard. A fost adoptată o soluție care, cel mai surprinzător, funcționează fără control suplimentar. Asa de,

1. În comenzile clienților, în câmpul depozit sunt indicate doar grupurile de disponibilitate depozit. Acest lucru rezolvă imediat problema cu mai multe depozite de produse finite și apariția (închiderea vechilor) depozite noi. Managerul continuă să lucreze cu grupul său de disponibilitate.

2. Directorul de grupuri de disponibilitate depozitare are o ierarhie activată - vă permite să grupați grupuri și depozite cu funcționalitate egală

3. Atributul „Producție” cu tipul boolean a fost adăugat la Directorul grupului de disponibilitate depozit.

Punctele 2,3 rezolvă problemele 1,3,4 împreună.

De ce managerul nu se incurca si gresit (se invata, firesc) in domeniul Depozit propriu-zis Depozitul, si nu Grupul de Disponibilitate, deoarece functionalitatea de transfer a unei comenzi intr-o comanda de productie este automatizata (comenzi in care un depozit , și nu un grup, nu sunt procesate - acesta este un „apel”), iar comenzile de producție care includ un Depozit pur și simplu nu intră în planificare, iar managerul, dacă lucrează, desigur, va vedea imediat problema cu Ordin. Adevărat, cu un antrenament bun (atenția este ascuțită) sunt puține astfel de greșeli.

Stocuri de siguranță de produse finite și stocuri interoperaționale de PF.

În plus față de comenzile clienților, producția trebuie să mențină un fel de stoc de siguranță de produse finite în depozitele SOE și este adesea necesar să se reducă timpul de producție, stocurile interoperaționale de semifabricate. De foarte multe ori, toate aceste funcții sunt îndeplinite de comenzi interne sau chiar de comenzi de cumpărător, dar în opinia noastră, comenzile necesită o monitorizare constantă, acestea trebuie deschise, închise, scoase din rezerve etc. Comenzile au încă un dezavantaj - chiar și un produs va fi făcut în funcție de acesta dacă nu este suficient. Conducerea își dorește cu adevărat ca stocurile de siguranță să fie completate nu pe rând, ci în loturi. Astfel se asigura rulajul stocurilor de asigurare (stocurile de asigurare nu sunt depozitate in depozit) si uniformitatea sarcinii de productie. Cum am implementat acest lucru noi înșine:

S-a decis să se utilizeze documentul „Setarea valorilor punctelor de ordine”. De ce?

1. Până în acest moment, nu am folosit documentul.

2. La bază, este foarte aproape de ceea ce ne-am dorit de la el.

3. Am fost aproape complet mulțumiți de prezența detaliilor TC. Doar un singur atribut, Prioritate, a fost adăugat la PM.

Cum sunt utilizate detaliile documentului?

1. Nomenclatură și Caracteristici - totul este clar.

2. Metoda de determinare - Fix. Determină tipul altor detalii și contabilitate manuală.

3. Valoarea punctului de comandă - nu este utilizată.

4. Stoc de siguranță - valoarea reală a stocului de siguranță.

5. % valoare punct - valoarea minima a stocului de siguranta in procent, in prezenta caruia se lanseaza in productie un nou lot.

6. % din stocul de siguranță - valoarea procentuală a stocului de siguranță la care se oprește lansarea unui nou lot.

7. Depozit - nefolosit.

8. Prioritate - vă permite să ridicați corect soldurile în planificare. Lasă-mă să explic. Să presupunem că ați specificat 100 de articole finisate H1 ca stoc de siguranță și 100 de articole H2 ca stoc interoperabil. Produsul H1 la un moment dat constă din produsul H2. La momentul planificării, aveți 50 de bucăți de produse H2 în producție. Dacă nu setați o prioritate, atunci soldurile pot fi trase în stocul interoperațional, iar stocul de siguranță va începe de la zero. Este clar că ne-am dorit exact rezultatul opus. Aici intervine Prioritatea. El sortează semifabricate între stocuri de asigurări și stocuri interoperabile.

Cea mai importantă întrebare este: cum intră toate acestea în planificare?

Răspunsul poate să nu te facă foarte fericit, pentru că... Avem propria noastră planificare și vom discuta mai jos. După ce are loc sincronizarea (și în tema de planificare) a comenzilor clienților, planificatorul stabilește câte comenzi de asigurare și interoperaționale avem în stoc (nu contează dacă sunt în depozit sau în producție) și câte trebuie să să fie lansat, ținând cont de procentul minim și maxim pentru producție.

Ei bine, și încă o dată un exemplu de cum funcționează: Asigurare 200 buc, minim 10% (20 buc), maxim 90% (180 buc).

1. În prezent există 10 piese. Corpul aeronavei trece la reaprovizionare și pune în producție 190 de unități.

2. Sunt 100 de unități și planificarea anterioară era pentru reaprovizionare, apoi vor fi lansate alte 100 de unități.

3. Sunt 185 buc. Planorul va opri lansarea și va aștepta până când cantitatea scade sub 20 de bucăți.

4. Sunt 100 de bucăți și planificarea anterioară era în scădere, atunci va aștepta până când cantitatea scade sub 20 buc.

Dacă procentele minime și maxime nu sunt setate, atunci cantitatea care lipsește este întotdeauna rulată.

Rezervare.

De ce este nevoie de rezervare?

Pentru planor, absolut nu contează dacă produsele sunt rezervate pentru comandă sau nu. Sincronizează toate soldurile comenzilor în funcție de clasament (pentru noi aceasta este doar data comenzii; toate problemele obișnuite de management, cum ar fi o comandă importantă etc., interferează doar cu munca și, dacă este cu adevărat necesar, sunt rezolvată până la aceeași dată). Nu contează unde sunt produsele în prezent - în depozitul GP, în producție la recepție, reparație etc. Principalul lucru este respectarea setului necesar de articole de calități și costuri. L-au distrus - au schimbat articolul de calitate sau cost, iar Planer nu mai vede aceste articole.

Importanța redundanței crește și este importantă în următoarele cazuri:

1. Puteți vedea întotdeauna starea comenzii în depozit.

2. Puteți rezerva manual articole pentru a comanda cu o dată ulterioară.

3. Disponibilitatea depozitelor la distanță și a depozitelor pe drum. Vă rugăm să rețineți: acestea nu sunt depozite de sucursale, atunci sunt pur și simplu 2 comenzi diferite și anume depozite de producție, dar departe de producție. Puteți lucra cu astfel de depozite doar prin rezerve. Există produse pentru o anumită comandă pentru clienții care sunt expediați din aceste depozite. Este posibil să păstrați resturile libere acolo, dar planificarea lor este problematică, deoarece în acest caz va trebui să țineți cumva și de distanța teritorială.

Și, deoarece rezervarea este importantă, este necesar să o faceți automată. Adică avem nevoie de astfel de procesări care să poată fi lansate atât manual, cât și prin sarcină de rutină, și să rezervăm tot ce a ajuns la depozite sau stătea acolo în soldul liber pentru comenzile clienților. În același timp, toți cei care au lucrat cu rezerve știu că ies în mod constant niște stâlpi, care sunt de următoarele tipuri:

1. Rezerve negative, adică vânzările au fost din rezervă, dar nu a existat nicio rezervă.

2. Rezerve în exces la comenzi, sunt 5 bucăți în comandă, iar pentru aceasta sunt rezervate 6 bucăți.

3. Soldurile libere au devenit negative din cauza rezervelor care depășesc soldurile.

4. Rezerve pentru care nu mai sunt marfuri in depozit.

Ajungem la concluzia că în primul rând trebuie să eliminăm toate problemele și abia apoi să facem o rezervare. În plus, ar trebui să existe selecții, astfel încât să se poată face rezervări selective. Vă oferim un astfel de tratament la un preț minim. Selecția este organizată printr-un set de grupuri de disponibilitate depozit și o combinație de o listă de depozite și o listă de grupuri de disponibilitate. În plus, procesarea poate funcționa pur și simplu în modul de eliminare a erorilor. Nu este nimic complicat în procesare, oricine poate scrie unul singur, iar dacă ești prea leneș să începi de la zero, ia-l pe al nostru. Procesarea are o funcționalitate pentru salvarea setărilor. Pentru cei interesati, .

(Transferul comenzii în producție. Cum să organizați reduceri între organizațiile dvs.

Planificare.

Rapoarte de planificare.

Emiterea sarcinii sau CVD.

De unde pot obține trusa sau LZK.

Arată implementarea CVD.

Plan de fapt.

Timpi de producție pentru produse și controlul restanțelor.

Analiza eficacității stocurilor de siguranță.

Controlul produselor congelate.

Caracteristicile nomenclaturii sau cum să îmbrățișăm imensitatea.)

Documentul este destinat să reflecte următoarele operațiuni din gestiune, contabilitate și contabilitate fiscală în 1C UPP:

1. Eliberarea produselor fabricate în atelier. Pot exista doua tipuri:

· cu postare la depozit;

· fără postare la depozit cu reflectare în lucru în curs, reflectare în afaceri generale, cheltuieli generale de producție sau alte costuri.

2. Furnizarea de servicii interne de către unitatea de producție.

3. Detașarea deșeurilor returnabile în depozit din producție.

4. Reflecția în contabilitate a datelor privind distribuția costurilor directe de producție:

· Costuri materiale și deșeuri returnabile - în termeni cantitativi;

· Operațiuni tehnologice și alte costuri – în termeni monetari.

Să deschidem jurnalul de documente „Raport de producție pentru tură”:

1) Să trecem la interfața „Gestionarea producției”.

2) Elementul de meniu „Producție” - „Raport de producție pentru tură”.

Să creăm un document „Raport de producție pentru o tură” și să luăm în considerare capacitățile acestuia (Fig. 1).

Orez. 1 – Document „Raport de producție pentru tură”

Completarea antetului documentului „Raport de producție pentru o tură” în 1C:UPP.

Să luăm în considerare completarea detaliilor antetului documentului:

· Stoc. Locul de depozitare în care sunt depozitate produsele eliberate. Valoarea atributului este selectată din directorul „Depozite”.

· Subdiviziune. Unitatea de producție în care au fost produse produsele sau au fost furnizate servicii interne. Valoarea atributului este selectată din directorul „Diviziuni”. Detaliile trebuie completate.

· Divizia organizatorica. Unitatea de producție a organizației în care au fost produse produsele sau au fost furnizate servicii interne. Valoarea atributului este selectată din directorul „Divizii de organizații”. Detaliile trebuie completate.

· Sarcina de producție. O sarcină de producție este indicată dacă producția este legată de o sarcină de producție specifică, caz în care sarcina de producție va fi considerată finalizată în ceea ce privește produsele eliberate în temeiul acesteia.

· Permiteți peste limita. Pentru ca utilizatorul să poată indica anularea materialelor pentru costuri care depășesc limita, în setul de drepturi suplimentare, valoarea dreptului „Permisiunea de editare pentru a depăși limita de furnizare de materiale” trebuie să fi setat la „Adevărat”. În acest caz, „ Permite peste limita". Dacă caseta de selectare este activată, atunci documentul poate anula orice cantitate de materiale drept cheltuieli, indiferent de valoarea limitei stabilite. În acest caz, cantitatea totală de material anulată trebuie să fie indicată în atributul „Cantitate” din fila „Materiale”, iar volumul care depășește valoarea limită trebuie să fie clar evidențiat și indicat în „Incl. emise peste limita” din secțiunea tabelară „Destinatari”. Coloana devine vizibilă când este bifată caseta de selectare „Permite depășirea limitei”. Controlul limită se efectuează numai dacă direcția de producție din document este setată la „Pentru costuri” sau „Pentru costuri (listă)”.

Setarea vizibilității detaliilor și marcajelor documentului „Shift Production Report” în 1C:UPP.

Vizibilitatea unui număr de detalii și marcaje ale documentelor este controlată într-o fereastră separată, accesată făcând clic pe „ Setări". Fereastra de setări (Fig. 2) vă permite să verificați setările necesare pentru document:

Orez. 2 – Fereastra pentru setarea vizibilității detaliilor și filelor din documentul „Shift Production Report”.

· Folosiți materiale. Dacă caseta de selectare este bifată, fila „Materiale” este vizibilă. În această filă, introduceți o listă de materiale utilizate în producția de produse.

· Distribuie automat materiale. Caseta de selectare determină distribuția manuală sau automată a materialelor pentru eliberare. Dacă caseta de selectare nu este bifată, fila „Distribuire material” este vizibilă.

· Utilizați operațiuni tehnologice. Dacă caseta de selectare este bifată, atunci „Tech. operațiuni” este vizibilă. În această filă, introduceți o listă a operațiunilor tehnologice efectuate în timpul producției de produse.

· Distribuiți automat tehnologia. operațiuni. Caseta de selectare determină distribuția manuală sau automată a costurilor pentru operațiunile tehnologice. Dacă caseta de selectare nu este bifată, atunci fila „Distribuție tehnică”. operațiuni” este vizibilă.

· Utilizați alte costuri. Dacă caseta de selectare este bifată, fila „Alte costuri” este vizibilă. În această filă, introduceți o listă cu alte costuri necorporale suportate în producția de produse.

· Distribuiți automat alte costuri. Caseta de selectare determină distribuirea manuală sau automată a altor costuri de producție. Dacă caseta de selectare nu este bifată, atunci fila „Repartizarea altor costuri” este vizibilă.

· Utilizați deșeuri returnabile. Dacă caseta de selectare este bifată, fila „Deșeuri returnabile” este vizibilă. În această filă, introduceți o listă a deșeurilor returnabile primite în timpul producției de produse.

· Distribuiți automat deșeurile returnabile pe produse. Caseta de selectare determină distribuirea manuală sau automată a deșeurilor returnabile către produse. Dacă caseta de selectare nu este bifată, fila „Distribuire deșeuri returnabile” este vizibilă.

· Utilizați timpul de funcționare. Dacă caseta de selectare este bifată, atunci puteți introduce în document nu numai date despre producția de produse finite, ci și date despre timpul de funcționare. Când caseta de selectare este activată, următoarele detalii devin disponibile pentru introducerea datelor: Tip de problemă, incl. completare.

· Utilizați comenzi de producție. Dacă caseta de selectare este bifată, atunci atributul „Sarcina de producție” devine disponibil pentru introducere în antetul documentului, datele de lansare a produsului pot fi legate de sarcina de producție, indicând astfel finalizarea sarcinii de producție; Devine disponibilă opțiunea de a completa automat secțiunea tabelară „Produse” pentru comanda de producție specificată în antetul documentului.

· Utilizați comenzi. Dacă caseta de selectare este bifată, atunci detaliile „Costuri de comandă”, „Eliberare de comandă”, „Rezervare de comandă/plasare” devin disponibile pentru introducere pentru a indica comenzile la care pot fi legate datele despre producția de produse și costurile de producție.

· Utilizați comenzile de service OS. Dacă caseta de selectare este bifată, atunci în secțiunea tabelară „Produse” din atributul „Lansare”, opțiunea „Comandă pentru service OS” devine disponibilă pentru selecție, adică lansarea unui produs sau furnizarea unui serviciu poate fi legat de o comandă pentru service OS.

· Folosiți instrucțiuni de eliberare. Dacă caseta de selectare este bifată, devine disponibilă o alegere a direcțiilor de lansare a produsului - către depozit, pentru costurile unei singure direcții, pentru costurile în mai multe direcții. Atributul „Direction of Issue” devine disponibil pentru introducere în secțiunea tabelară „Produse”, fila „Destinatari” și butonul „Destinatari” din panoul de comandă al secțiunii tabelare „Produse” devin vizibile. Dacă caseta de selectare nu este bifată, atunci toată producția se duce la depozitul indicat în antetul documentului.

· Utilizați unități WIP. Dacă caseta de selectare este bifată, atunci în secțiunea tabelară „Distribuția materialelor”, detaliile „Unitate WIP” și „Unitate de organizare WIP” devin disponibile pentru introducerea datelor.

· Utilizați analiza WIP. Dacă caseta de selectare este bifată, atunci în secțiunea tabelară „Distribuția materialelor” detaliile „Grup de articole WIP” și „Comandă WIP” devin disponibile pentru introducerea datelor.

Lucrul cu documentul „Raport de producție pentru o tură” în 1C:UPP.

Să producem produse semifabricate din care va fi asamblat un balansoar în viitor. Să reflectăm faptul lansării utilizând documentul „Raport de producție pentru o tură” și să luăm în considerare completarea marcajelor documentului.

Fila „Produse și servicii” în 1C:UPP.

Fila indică produsele finite lansate, produsele semifabricate sau serviciile interne furnizate (Fig. 3):

Orez. 3 - Fila „Produse și servicii”

· Produs/serviciu. Produse lansate sau servicii furnizate. Valoarea atributului este selectată din directorul „Nomenclatură” și trebuie completată. Am produs semifabricate pentru scaune balansoare: Cadru scaun (2 tipuri) și roți balansoare.

· Caracteristicile produsului. Caracteristicile produselor lansate, dacă se păstrează evidența caracteristicilor pentru acest produs. Valoarea atributului este selectată din cartea de referință „Caracteristicile articolului”. Conform nomenclatorului nostru, înregistrările nu sunt ținute după caracteristici.

· Seria de produse. O serie de produse fabricate, dacă se țin evidențe pentru acest produs pe serie. Valoarea atributului este selectată din directorul „Seria de articole”. Conform nomenclatorului nostru, înregistrările nu se țin pe serii.

· Tipul de eliberare. Tipul de lansare a produsului și furnizarea de servicii. Disponibil dacă caseta de selectare „Utilizați timpul de operare” este bifată în setările de vizibilitate a detaliilor. Atributul poate lua următoarele valori:

· Lansare - determină faptul eliberării finale a produselor;

· Timpul de exploatare - se determină faptul producţiei neterminate pentru care s-au folosit costuri.

Direcția de eliberare. Direcția de eliberare se referă la metoda de contabilizare ulterioară a produselor fabricate - fie produsele sunt transferate în depozit, fie rămân în producție și sunt transferate la o altă unitate de producție. Pentru a indica direcția de lansare în document, utilizați atributul „Direction of Issue” din fila „Produse și servicii”, precum și fila „Destinatari”. Aceste detalii sunt disponibile dacă caseta de selectare „Utilizați instrucțiuni de eliberare” este bifată în setările de vizibilitate ale detaliilor (numite de butonul „Setări”). Pentru timpul de funcționare, direcția de eliberare nu este specificată. Toată producția rămâne în departamentul care a fabricat-o. Transferul muncii la alt departament sau depozit este imposibil. Valoarea implicită a atributului „Release direction” poate fi setată în setările utilizatorului. Următoarele instrucțiuni de lansare sunt disponibile pentru selecție:

· Spre depozit. Produsele sunt eliberate cu postare la depozit. Depozitul este indicat în antetul documentului;

· Pentru cheltuieli. Produsele sunt eliberate fără a fi postate în depozit; direcția de anulare a costurilor de producție este indicată în fila „Destinatari”. Cu această metodă, este disponibilă o singură direcție de anulare pentru o linie de produse;

· Pentru cheltuieli (lista). Produsele sunt eliberate fără a fi postate în depozit direcția de anulare a costurilor de producție este indicată în caseta de dialog „Introducerea instrucțiunilor de anulare a produselor (serviciilor)”, care se deschide făcând clic pe butonul „ Destinatari" pe panoul de comandă al filei „Produse și servicii”. Când specificați direcția de lansare a produsului (nu contează dacă este o direcție sau o listă de direcții), trebuie să determinați valorile tuturor detaliilor pentru contabilizarea costurilor asociate cu lansarea produsului. Aceste detalii sunt:

· diviziunea căreia îi sunt atribuite costurile (o diviziune a întreprinderii pentru contabilitatea de gestiune și o divizie a organizației pentru contabilitatea reglementată);

· element de cost;

· comanda clientului sau comanda de productie;

· conturi de cost pentru contabilitate reglementată și analitică corespunzătoare conturilor;

· la specificarea unei liste de directii este necesara setarea coeficientului de repartizare a costurilor pe directie.
Pentru utilizarea frecventă a acelorași combinații de valori ale detaliilor descrierii direcției de lansare, acestea pot fi definite într-un șablon. În acest scop este destinată cartea de referință „Instrucțiuni pentru anularea produselor fabricate (servicii)”. În plus, în documentul „Raport de producție pentru o tură”, completarea detaliilor pentru direcția de producție poate fi completată pe baza șablonului. Dacă este specificată o listă de direcții de eliberare, șablonul este aplicat în fereastra pentru specificarea listei folosind butonul „Umplere” - „Umplere din șablon”. Dacă este specificată o direcție de emitere, atunci în fila „Destinatari”, pentru a completa datele conform șablonului, trebuie să faceți clic pe butonul „Umplere” - „Completare din șablon”.

În cazul nostru, deoarece aceste articole de produs nu sunt produse finite, ci produse semifabricate, vom selecta direcția de producție „Pentru costuri”.

Calitate. Calitatea produselor realizate. Pentru servicii, acest detaliu nu este completat. Valoarea atributului este selectată din cartea de referință „Calitate”.

Există 2 opțiuni disponibile: Nou și Respins.

Locuri. Numărul de locuri de produse lansate.

Unitate. Unitatea de măsură a produselor fabricate.

Cantitate. Cantitatea de produse produse într-o unitate de depozitare reziduală. Valoarea atributului este completată automat când se specifică numărul de locuri.

Incl. completare. dacă se selectează „Ieșire” în atributul „Tip de ieșire”, volumul total al produselor fabricate este selectat în atributul „Cantitate”, apoi pentru a lega producția de produs cu timpul de funcționare în „Incl. finalizare” indică volumul de produse pentru care timpul de funcționare este efectiv finalizat.

Cota de cost. Partajarea costurilor pentru partajarea costurilor. Valorile indicatorilor din această coloană sunt deosebit de importante pentru marcajele: „Distribuția tehnicilor. operațiuni”, „Repartizarea altor costuri”.

Grup de nomenclatură. Este indicată grupa de nomenclatură a produsului. Valoarea atributului este selectată din directorul „Grupuri de nomenclatură” și se completează automat la selectarea unui produs cu valoarea specificată în directorul „Nomenclatură” în câmpul „Grup de nomenclatură”.

Costurile comenzii. Este indicată o comandă pentru a reflecta costurile de producție. Valoarea este selectată din listele de documente „Comandă de cumpărător” sau „Comandă de producție”.

Eliberarea comenzii. O comandă pentru care sunt lansate produse. Valoarea este selectată din listele de documente „Comandă de producție” sau „Comandă de întreținere OS”.

Rezervă de comandă. Completat dacă este necesar pentru a rezerva produsele fabricate pentru comandă. Valoarea este selectată din listele de documente „Comandă client”, „Comandă internă” sau „Comandă de producție”.

Specificație. Este indicată specificația produsului lansat sau a serviciului furnizat. Valoarea atributului este selectată din cartea de referință „Specificații articol”.

Produse finale. Atributul este disponibil dacă indicatorul „Utilizați comenzi de producție” sau „Utilizați comenzi de întreținere OS” este setat în setările documentului. La postarea unui document, se înregistrează faptul de finalizare a eliberării planificate pentru sarcina sau comanda corespunzătoare.

Statutul de partid. Este indicată starea lotului, ceea ce vă permite să distingeți articolele de inventar în contabilitatea lotului.

În scopul evidenței contabile și fiscale a produselor fabricate se indică următoarele:

· Cont contabil (BU). Contabilitatea pentru evidența produselor lansate (de exemplu, 43 sau 21).

· Cont contabil (NU). Cont fiscal pentru produsele fabricate. Valoarea detaliului este selectată din planul de conturi fiscal contabil.

· Contul de cost (CA). Costuri contabile pentru producția de produse sau prestarea de servicii (de exemplu, 20 sau 23).

· Contul de cost (CO). Cont fiscal pentru costurile de producere a produselor sau furnizare de servicii. Valoarea detaliului este selectată din planul de conturi fiscal contabil.

Butonul " Opțiuni". În producție, consumul de componente poate depinde de parametri suplimentari ai produsului (dimensiuni, temperatură) sau de parametrii procesului de producție în sine (umiditate). În caietul de sarcini, puteți configura dependența consumului de componente de parametrii de producție. Valorile reale ale parametrilor de producție sunt indicate în raportul de producție în ture pentru fiecare articol de produs finit. Pentru a face acest lucru, trebuie să creați rândul activ în secțiunea tabelară „Produse și servicii” și să faceți clic pe butonul „Opțiuni”. Se deschide o casetă de dialog pentru introducerea valorilor reale ale parametrilor de producție.

Completarea părții tabelului:

Completați"

· Completați conform comenzii de producție. Datele despre produsele care sunt incluse în sarcina de producție specificată în antet sunt adăugate la partea tabelară; în acest caz, partea tabulară este eliberată preliminar.

· Adăugați din comanda clientului. Datele despre produse și servicii din comanda cumpărătorului, care este selectată de utilizator în fereastra de selecție, sunt adăugate la partea tabelară, iar rândurile sunt adăugate la rândurile deja existente în partea tabelară.

· Completați conform comenzii de producție. Datele despre produse și servicii din comanda de producție, care este selectată de utilizator în fereastra de selecție, sunt adăugate la partea tabelară, în timp ce partea tabulară este pre-ștersă. Umplerea are loc pentru partea neîndeplinită a comenzii de producție.

· Adăugați după comanda de producție. Similar cu „Umplerea conform comenzii de producție”, dar fără a șterge rândurile existente în secțiunea tabelară.

Fila „Destinatari” în 1C:UPP.

Fila conține date pentru reflectarea produselor sau serviciilor lansate în curs de desfășurare, în afaceri generale, cheltuieli generale sau alte costuri, dacă eliberarea se face fără a fi postată în depozit (Fig. 4).

Această filă reflectă metoda de contabilizare ulterioară a produselor fabricate - acestea rămân în producție (noi am produs semifabricate, nu produse finite) și sunt transferate către o altă unitate de producție (sau către aceeași unitate de producție în care au fost produse).

Fiecare rând din fila „Destinatari” este o extensie a liniei corespunzătoare din fila „Produse și servicii”. Introducerea de linii noi, ștergerea, sortarea nu sunt disponibile în această filă.

Orez. 4 - Fila „Destinatari”

· Subdiviziune. Diviziunea este destinatarul costurilor. Valoarea atributului este selectată din directorul „Diviziuni”.

· Divizia organizatorica. Unitatea organizatorică este destinatarul costurilor. Valoarea atributului este selectată din directorul „Divizii de organizații”.

· Ordin. Specificați comanda clientului sau comanda de producție pentru care sunt înregistrate costurile. Valoarea este selectată din lista de documente „Comandă de cumpărător” sau „Comandă de producție”.

· Element de cost. Elementul de cost utilizat pentru a înregistra produsele fabricate sau serviciile furnizate. Completarea acestui detaliu înseamnă că produsele produse sau serviciile furnizate se reflectă în costuri. Valoarea atributului este selectată din directorul „Articole de cost”.

· În t.ore eliberate peste limita. Este indicată cantitatea de produse care este anulată ca costuri peste limita. Datele sunt indicate numai dacă: se utilizează un mecanism de limitare a aprovizionării cu materiale și semifabricate către departamente, în antetul documentului este setat indicatorul „Permite depășirea limitei”, anularea produselor trece la costuri si nu la depozit.

· Caracteristicile costurilor. Coloana afișează natura costurilor corespunzătoare articolului de cost selectat în rând.

· Tipul de analiză

· Analytics. Analiza elementelor de cost. Valorile introduse în această coloană depind de natura costurilor selectate în rândul articolului de cost.

· Produse. Detaliul este disponibil dacă este indicat un articol de cost cu natura costurilor „Defecte de producție”. Dacă este necesar, aici sunt indicate produsele la care sunt incluse costurile cu defecte.

· Contul de cost (CA). Contul contabil în care sunt înregistrate cheltuielile. Valoarea detaliului este selectată din planul de conturi și completată automat la selectarea unui articol de cost.

· Contul de cost (CO). Contul fiscal în care sunt reflectate cheltuielile. Valoarea detaliului este selectată din planul de conturi de contabilitate fiscală și este completată automat la selectarea unui articol de cost sau la selectarea unui cont de cost pentru contabilitate.

Completarea părții tabelului:

Partea tabelului poate fi completată automat făcând clic pe „ Completați"- „Completați din șablon”. În documentele „Raport de producție pentru o tură”, pentru fiecare articol de produse lansate, trebuie să indicați direcția de lansare. Dacă este selectată opțiunea „pentru costuri (listă)”, atunci introducerea direcției de anulare a costurilor de producție este indicată în caseta de dialog „Introducerea instrucțiunilor pentru anularea produselor (serviciilor)”. Pentru utilizarea frecventă a acelorași combinații de valori ale detaliilor descrierii direcției de lansare, acestea pot fi definite într-un șablon. În acest scop este destinată cartea de referință „Instrucțiuni pentru anularea produselor fabricate (servicii)”.

Fila „Materiale” din 1C:UPP.

În această filă vom afișa o listă de materiale utilizate pentru producerea semifabricatelor noastre (Fig. 5).

Orez. 5 – Fila „Materiale”.

Caseta de bifat " Introduceți elementele de cost pe rând" determină modul în care articolele de cost vor fi introduse în această filă. Setarea acestei casete de selectare determină indicarea articolului de cost în fiecare rând al secțiunii tabelare.

· Element de cost. Este indicat elementul de cost pentru care materialele și semifabricatele au fost reflectate în lucrări în curs. Valoarea atributului este selectată din directorul „Articole de cost”. În detalii puteți indica doar articole cu tipul de cost „Material”.

Secțiunea tabelară indică materialele și semifabricatele care au fost utilizate pentru producerea produselor și prestarea serviciilor:

· Material. Material folosit. Valoarea atributului este selectată din directorul „Nomenclatură”.

· Caracteristicile materialelor. Caracteristicile materialului, dacă sunt înregistrate caracteristici pentru acest material. Valoarea atributului este selectată din cartea de referință „Caracteristicile articolului”.

· Seria de materiale. Serii de materiale, dacă acest material este contabilizat pe serie. Valoarea atributului este selectată din directorul „Seria de articole”.

· Locuri. Numărul de locuri de material utilizat.

· Unitate. Unitatea de măsură a materialului utilizat.

· Cantitate. Cantitatea de material utilizată într-o unitate de depozitare reziduală. Valoarea atributului este completată automat când se specifică numărul de locuri.

· Tipul de eliberare. Tipul de lansare a produsului pentru care a fost folosit materialul. Valoarea acestui atribut trebuie să fie egală cu valorile specificate în fila „Produse și servicii”.

· Costurile comenzii. Comandarea costurilor produselor pentru care a fost folosit materialul. Valoarea acestui atribut trebuie să fie egală cu valorile specificate în fila „Produse și servicii”.

· Eliberarea comenzii. Ordinea pentru care a fost folosit materialul. Valoarea acestui atribut trebuie să fie egală cu valorile specificate în fila „Produse și servicii”.

· Specificație. Specificația conform căreia a fost utilizat materialul.

Completarea părții tabelului:

Partea tabelului poate fi completată automat făcând clic pe „ Completați". Sunt posibile următoarele opțiuni de umplere:

· Umpleți conform specificațiilor. Datele despre materiale conform specificației sunt adăugate la partea tabelară.

· Completați cu o selecție de analogi. La umplere, este disponibilă înlocuirea materialelor cu analogi. Înlocuirea se efectuează în fereastra asistent „Selectarea materialelor și analogilor pentru producție”, unde sunt afișate informații despre posibili analogi, despre materialele și analogii rămase în lucru și în depozit. În plus, dacă același analog este furnizat pentru materiale diferite, echilibrul său liber va fi distribuit proporțional între toate materialele.

· Completați restul. Datele despre materiale se adaugă în partea tabelară conform soldurilor enumerate la momentul completării documentului în lucru.

· Completați după cum este necesar. Partea tabulară se completează conform listei de materiale specificate în fila „Materiale” din documentul „Comandă de producție”, în timp ce completarea are loc în funcție de nevoile curente (neînchise) ale acestei comenzi de producție. Documentele „Comandă de producție” care trebuie completate sunt determinate de comenzile care sunt indicate în coloana „Comandă-eliberare” din fila „Produse” din raportul de producție pentru tură. Dacă au existat deja rânduri completate în secțiunea tabelară din fila „Materiale” din raportul de producție pentru tură, atunci acestea vor fi șterse atunci când sunt completate automat în funcție de nevoi.

· Adăugați din cerință-factură. Utilizatorul selectează documentul „Solicitare-factură”. Partea tabelară se completează conform listei de materiale specificate în documentul „Cerință-factură” din fila „Materiale”, în timp ce liniile sunt adăugate la rândurile deja existente în partea tabelară.

Fila „Distribuția materialelor” în 1C:UPP.

Partea tabulară indică distribuția materialelor și semifabricatelor indicate în fila „Materiale” către produsele fabricate și serviciile furnizate, indicate în fila „Produse și Servicii” (Fig. 6).

Orez. 6 – Fila „Distribuirea materialelor”

· Material, Caracteristici material, Seria materiale, Element de cost. Valorile corespunzătoare sunt din secțiunea tabelară din fila „Materiale”. Atributul „Articol de cost” este disponibil pentru editare dacă caseta de selectare „Introduceți articole de cost pe linii” este bifată în fila „Materiale”.

· Cantitate. Cantitatea de material dintr-o unitate de depozitare reziduală.

· Grup de nomenclatură, Produse, Caracteristicile produsului, Seria de produse, Tipul lansării, Costurile comenzii, Eliberarea comenzii, Specificații, Contul de cost (AC), Cont de cost (CO), Calitate. Valorile corespunzătoare sunt din secțiunea tabelară din fila „Produse și servicii”.

· Divizia WIP, Divizia de organizare WIP. Disponibil dacă caseta de selectare „Utilizați unitatea WIP” este bifată în setările de vizibilitate a detaliilor.

· Grup de articole WIP, comanda WIP. Disponibil dacă caseta de selectare „Utilizați analiza WIP” este bifată în setările de vizibilitate a detaliilor.

Completați". Materialele și semifabricatele indicate în fila „Materiale” sunt distribuite între produsele fabricate proporțional cu valorile din coloana „Cost share”. Fiecare material este alocat numai acelor linii de producție a căror BOM include materialul specificat. Materialele pentru care este specificată o comandă client sunt alocate numai pentru a produce produse pentru această comandă.

Fila „Tech. operațiuni" în 1C:UPP.

Pe fila din partea tabulară sunt indicate datele despre operațiunile tehnologice efectuate (Fig. 7):

Orez. 7 – Fila „Tech. operațiuni"

· Funcționare tehnologică. Operațiune tehnologică finalizată. Valoarea atributului este selectată din directorul „Operațiuni tehnologice”.

· Tipul de eliberare. Tipul lansării produsului pentru care a fost efectuată operațiunea tehnologică. Valoarea acestui atribut trebuie să fie egală cu valorile specificate în fila „Produse și servicii”.

· Element de cost. Elementul de cost pentru care se reflectă operațiunile tehnologice în curs de desfășurare. Valoarea atributului este selectată din directorul „Articole de cost”. În detalii puteți indica doar articole necorporale cu un tip de cost diferit de „Tangibil”.

· Preț. Costul pe unitatea de operare tehnologică. Valoarea atributului este completată automat conform datelor din directorul „Operațiuni tehnologice”.

· Valută. Moneda prețului operațiunii tehnologice. Valoarea atributului este completată automat conform datelor din directorul „Operațiuni tehnologice”.

· Cantitate. Numărul de operațiuni tehnologice efectuate.

· Suma în moneda de preț. Valoarea operațiunilor finalizate în moneda prețului operațiunii tehnologice. Valoarea atributului este calculată automat după introducerea cantității.

· Sumă. Valoarea tranzacțiilor efectuate în moneda contabilă de gestiune. Valoarea atributului este calculată din suma în moneda prețului.

· Suma (reg). Valoarea tranzacțiilor efectuate în moneda contabilității reglementate. Valoarea atributului este calculată din suma în moneda prețului.

· Ordin. Ordinea costurilor produsului (comanda clientului sau comanda de productie), in functie de care s-a efectuat operatia tehnologica.

· Tipul de analiză. Coloana afișează numele analizelor care trebuie specificate pentru elementul de cost selectat în rândul din coloana „Analitice”.

· Analytics. Analiza elementelor de cost.

· Produse. Atributul este disponibil dacă elementul de cost principal al operațiunii tehnologice specificate are natura costurilor „Defecte de producție”. Dacă este necesar, aici sunt indicate produsele la care sunt incluse costurile cu defecte.

· Proiect. Proiect sau tipuri de distribuție pe proiecte. Acest detaliu este indicat dacă sistemul ține evidența costurilor indirecte pentru proiecte.

În scopuri contabile și contabile fiscale, se indică următoarele:

· Contul de cost (CA). Contul contabil pe care se reflectă întreținerea finalizată. operațiuni.

· Contul de cost (CO). Contul de contabilitate fiscală pe care se reflectă serviciile tehnice finalizate. operațiuni.

Partea tabelară poate fi completată automat pe baza datelor din fișa fluxului de producție.

Fila „Interpreți” din raportul de producție pentru tură.

Pe fila din partea tabelară sunt indicate datele despre executanți, lucrătorii sunt listați efectiv și KTU-ul fiecăruia dintre ei este indicat (Fig. 8):

Orez. 8 - Fila „Interpreți”

· Muncitor. Executor testamentar munca (de exemplu, un membru al unei echipe de muncitori). Pentru o comandă reflectată în contabilitatea reglementată, este necesară și indicarea unui ordin de primire a angajatului.

· KTU. „Coeficientul de participare a forței de muncă” vă permite să distribuiți în mod inegal valoarea comenzii de muncă între executanți. Implicit este 1.

· Suma de perceput. Suma acumulată angajatului în moneda contabilă de gestiune.

· Suma de perceput (regulat). Suma care trebuie acumulată angajatului în moneda contabilității reglementate.

În exemplul nostru, suma de perceput este preluată din fila „Tehnic”. Operațiuni” și se distribuie în funcție de proporția valorilor coeficientului de participare la muncă. Umplerea are loc făcând clic pe „ calculati»

Fila „Distribuire tehnice. operațiuni” în raportul de producție pentru schimb.

Partea tabulară indică distribuția operațiunilor tehnologice specificate în fila „Tehnologie”. operațiuni” pentru produsele fabricate și serviciile furnizate, indicate în fila „Produse și Servicii” (Fig. 9).

Orez. 9 – Fila „Distribuire tehnice. operațiuni"

· Operare tehnologică, Post de cost. Valorile corespunzătoare sunt din partea tabelară din fila „Tehnic”. operațiuni.”

· Sumă. Valoarea tranzacțiilor efectuate în moneda contabilă de gestiune.

· Suma (reg). Valoarea tranzacțiilor efectuate în moneda contabilității reglementate.

· Grup de nomenclatură, Produse, Caracteristicile produsului, Seria de produse, Tipul lansării, Comanda, Specificații, Contul de cost (AC), Cont de cost (CA), Calitate. Valorile corespunzătoare sunt din secțiunea tabelară din fila „Produse și servicii”.

Completarea părții tabelului:

Este posibil să completați această parte tabulară folosind butonul „ Completati" Operațiuni tehnologice specificate în fila „Tehnologie”. operațiuni” sunt distribuite între produsele fabricate proporțional cu valorile din coloana „Cost Share” din fila „Produse și servicii”.

Deoarece Specificațiile pentru articolele „Cadru pentru scaun” și „Cadru pentru scaun (2 var)” au aceleași specificații tehnice. carduri („Cadru pentru un scaun”) (Fig. 10, 11), apoi suma operațiunilor tehnice va fi distribuită în funcție de cota de cost (fila „Produse și Servicii”) numai între liniile „Cadru pentru un scaun” și „Cadru pentru scaun ( 2 var)”.

Acestea. operațiunile pentru care este specificată o comandă de client sunt alocate numai producției de produse pentru această comandă.

Orez. 10 – Specificație „Cadru scaun”

Orez. 11 – Specificație „Cadru scaun (2 variante)”

Fila „Alte costuri” din raportul de producție pentru tură.

Pe fila din secțiunea tabelară sunt indicate date despre alte costuri necorporale (Fig. 12):

Orez. 12 – Fila „Alte costuri”

· Element de cost. Elementul de cost pentru care alte costuri sunt reflectate în lucrări în curs. Valoarea atributului este selectată din directorul „Articole de cost”. În detalii puteți indica doar articole necorporale cu un tip de cost diferit de „Tangibil”.

· Metoda de distribuire. Metoda de repartizare a costurilor indică pe ce bază vor fi distribuite costurile la realizarea documentului „Calculul costurilor de producție”. Aceasta este de fapt o analiză pentru care costurile se reflectă în lucrările în curs.

· Grup de nomenclatură. Grup de nomenclatură a producției de produse căruia i se atribuie alte costuri. Valoarea acestui atribut trebuie să fie egală cu valorile specificate în fila „Produse și servicii”.

· Tipul de eliberare. Tipul de ieșire a produsului căruia îi sunt alocate alte costuri. Valoarea acestui atribut trebuie să fie egală cu valorile specificate în fila „Produse și servicii”.

· Ordin. Comandarea costurilor produselor cărora le sunt alocate alte costuri. Valoarea acestui atribut trebuie să fie egală cu valorile specificate în fila „Produse și servicii”.

· Sumă

· Suma (reg). Valoarea altor costuri în moneda contabilității reglementate. Valoarea detaliului este calculată automat când se modifică suma în moneda de control. contabilitate.

Completarea părții tabelului:

Când apăsați butonul Completați" - « Completați restul" partea tabelară se completează cu soldurile costurilor necorporale în curs de desfășurare;

Fila „Repartizarea altor costuri” din raportul de producție pentru tură.

Partea tabelară indică repartizarea altor costuri indicate în fila „Alte costuri” pentru produsele fabricate și serviciile furnizate, indicate în fila „Produse și Servicii” (Fig. 13).

Orez. 13 – Fila „Repartizarea altor costuri”

· Element de cost. Valorile detaliilor corespunzătoare din secțiunea tabelară din fila „Alte costuri”.

· Sumă. Valoarea altor costuri în moneda contabilă de gestiune.

· Suma (reg). Valoarea altor costuri în moneda contabilității reglementate.

· Grup de nomenclatură, Produse, Caracteristicile produsului, Seria de produse, Tipul lansării, Comanda, Specificații, Contul de cost (AC), Cont de cost (CA), Calitate. Valorile detaliilor corespunzătoare din secțiunea tabelară din fila „Produse și servicii”.

Completarea părții tabelului:

Este posibil să completați această parte tabulară folosind butonul „ Completati" Costurile indicate în fila „Alte costuri” sunt distribuite între produsele fabricate proporțional cu valorile din coloana „Cost share”. Alte costuri sunt alocate producției de produse pentru aceeași grupă de produse și comandă, care sunt indicate în rândul secțiunii tabelului „Alte costuri”.

Fila „Deșeuri returnabile”

Pentru deșeurile returnabile, puteți specifica un depozit separat pentru transfer, în atributul „Depozit” din fila „Deșeuri returnabile”.
Partea tabelară indică deșeurile returnabile care au fost generate în timpul producției (Fig. 14):

Orez. 14 – Fila „Deșeuri returnabile”

· Nomenclatură. Returnați deșeurile. Valoarea atributului este selectată din directorul „Nomenclatură”.

· Caracteristicile nomenclaturii. Caracteristicile deșeurilor returnabile, dacă pentru aceasta se țin evidența deșeurilor returnabile în funcție de caracteristici. Valoarea atributului este selectată din cartea de referință „Caracteristicile articolului”.

· Seria de nomenclatură. O serie de deșeuri returnabile, dacă se țin evidențe pe serii pentru acest deșeu returnabil. Valoarea atributului este selectată din directorul „Seria de articole”.

· Locuri. Numărul de locuri de deșeuri returnabile primite.

· Unitate. Unitatea de măsură pentru deșeurile returnabile primite.

· Cantitate. Cantitatea de deșeuri returnabile primite într-o unitate de depozitare a reziduurilor. Valoarea atributului este completată automat când se specifică numărul de locuri.

· Tipul de eliberare. Tipul de eliberare a produsului pentru care au fost primite deșeuri returnabile. Valoarea acestui atribut trebuie să fie egală cu valorile specificate în fila „Produse și servicii”.

· Costurile comenzii. Ordinea costurilor produselor pentru care au fost primite deșeuri returnabile. Valoarea acestui atribut trebuie să fie egală cu valorile specificate în fila „Produse și servicii”.

· Rezervă de comandă. Completați dacă este necesar pentru a rezerva deșeurile returnabile la comandă. Valoarea este selectată din listele de documente „Comandă client”, „Comandă internă” sau „Comandă de producție”.

· Grup de nomenclatură. Este indicată grupa de nomenclatură a lansării produsului

· Specificație. Se indică specificația produsului eliberat sau a serviciului prestat în funcție de eliberarea căruia a dus la deșeuri returnabile. Valoarea atributului este selectată din cartea de referință „Specificații articol”.

· Statutul de partid. Este indicată starea lotului, ceea ce vă permite să distingeți articolele de inventar în contabilitatea lotului. Pentru deșeurile returnabile care aparțin vânzătorului, starea lotului este indicată ca „Pentru reciclare”.

Completarea părții tabelului:

Este posibil să completați această parte tabulară folosind butonul „ Completati" Completarea se realizează pe baza specificațiilor de lansare, care sunt indicate în fila „Produse și servicii”.

Fila „Distribuirea deșeurilor returnabile”

Partea tabelară indică distribuția deșeurilor returnabile indicate în fila „Deșeuri returnabile” către produsele fabricate și serviciile furnizate, indicate în fila „Produse și servicii” (Fig. 15).

Orez. 15 – Fila „Distribuirea deșeurilor returnabile”

· Nomenclatură, Caracteristici de nomenclatură, Serii de nomenclatură, Element de cost. Valorile detaliilor corespunzătoare din secțiunea tabelară din fila „Deșeuri returnabile”.

· Cantitate. Cantitatea de deșeuri returnabile dintr-o unitate de depozitare reziduală.

· Grupa de nomenclatură, Produse, Caracteristicile produsului, Seria de produse, Tipul lansării, Comanda de cost, Comanda de rezervă, Caietul de sarcini, Contul de cost (AC), Contul de cost (CO), Calitate. Valorile detaliilor corespunzătoare din secțiunea tabelară din fila „Produse și servicii”.

Completarea părții tabelului:

Este posibil să completați această parte tabulară folosind butonul „ Completati" Articolul specificat în fila „Deșeuri returnabile” este distribuit între produsele eliberate proporțional cu valorile din coloana „Cost share”.

Dacă în caietul de sarcini pentru deșeuri returnabile în atributul „Reflectarea returnării. metoda deșeurilor” este specificată ca „În documentele de distribuție”, atunci nu se poate realiza distribuirea automată a deșeurilor returnabile în raportul de producție pentru o tură. Fiecare deșeu returnabil este distribuit numai acelor linii de eliberare ale căror specificații includ deșeurile returnabile specificate. Rândurile care indică comanda cumpărătorului sunt alocate numai producției de produse pentru această comandă.

Caracteristici de realizare a documentului „Raport de producție pentru o tură” în 1C:UPP.

Dacă politica contabilă specifică metoda de formare a costului pentru o operațiune de eliberare ca „După costul planificat” sau „După costuri directe”, atunci la înregistrarea documentului, costul preliminar al materialelor este determinat, conform datelor contabile în curs de desfășurare. , iar distribuția se face în funcție de numărul de costuri directe ale acestui material către rândurile secțiunii tabelului „Produse și Servicii”. Ca urmare, se formează costul preliminar al produselor fabricate și al serviciilor furnizate.

La postarea documentului „Raport de producție pentru o tură”, nevoile comenzii de producție specificate în acesta sunt închise dacă:

· se țin evidența nevoilor comenzilor de producție (în setările parametrilor contabili se pune steagul „Păstrează evidența nevoilor comenzilor de producție pentru materiale și semifabricate”);

· când se folosește metoda „Automat în timpul distribuției” de închidere a cerințelor, cerințele sunt închise pe baza datelor din fila „Distribuție de materiale”. În acest caz, există următoarele caracteristici ale nevoilor de închidere:

· dacă, ca urmare a înregistrării documentului, un articol de produs planificat pentru lansare în cadrul unei comenzi de producție este complet eliberat, toate cerințele privind comanda de producție asociate acestui produs sunt închise

· dacă, ca urmare a înregistrării documentului, toate produsele planificate pentru lansare în cadrul ordinului de producție sunt eliberate integral, cerința de comandă de producție este închisă în totalitate, indiferent de informațiile specificate în fila „Distribuție material”;

Când utilizați metoda „Explicit” de închidere a nevoilor, nevoile sunt închise în următoarele cazuri

· ca urmare a documentului, articolul de produs planificat pentru lansare conform comenzii de producție a fost complet eliberat. În același timp, toate cerințele privind comenzile de producție asociate acestui produs sunt închise.

· ca urmare a documentului, toate produsele planificate pentru lansare în cadrul ordinului de producție sunt eliberate integral. În acest caz, cerința de comandă de producție este acoperită în întregime.

Mulțumesc!

Contabilitatea operațiunilor de producție nu este o sarcină ușoară pentru un utilizator nou la produsul software 1C. În primul rând, vrem să spunem că nu toate configurațiile 1C pot conduce producția. Producția cu drepturi depline, cu planificare, specificații și un plan de achiziție de materii prime poate fi realizată numai în configurația SCP sau ERP. În USP sau Complex Automation, puteți efectua o producție simplă fără planificare.
Pentru a înțelege mai bine succesiunea acțiunilor, vom analiza un exemplu practic de producție de echipamente.

Sarcină: producerea unei unităţi industriale şi vânzarea ulterioară către cumpărător. Achiziționarea materialelor lipsă pentru producție. Ștergerea materialului și a costurilor suplimentare pentru produsul finit. Însumarea rezultatelor financiare ale activităților.

1. Să creăm o comandă client. Vom adăuga un articol de produs la comandă, care este un produs finit și este destinat ca cumpărătorul să plătească o factură pentru plată (ofertă comercială). Comanda cumpărătorului este începutul întregului proces. Acum, pe baza comenzii cumpărătorului, avem dreptul de a crea o comandă de producție și de a lansa întregul lanț de procese de afaceri.

2. Pe baza comenzii cumparatorului se creeaza o comanda de productie. Pentru a completa automat partea tabelară „Materiale”, este necesar să completați câmpul „Specificație” al produsului finit (evidențiat în figură cu un cadru roșu). În caz contrar, materialele trebuie introduse manual, ceea ce necesită o forță de muncă foarte intensă atunci când cantitățile de materiale prelucrate sunt mari.

3. Rezervarea soldurilor pentru productie. Pentru a înțelege dacă este disponibilă cantitatea necesară de materiale pentru producție, este necesar să se rezerve materiale pentru producție.

4. Achiziție suplimentară de materiale necesare. Analiza comenzii de producție sau raportul de analiză a aprovizionării comenzii de producție va arăta ce materiale lipsesc din solduri pentru a îndeplini comanda de producție.

5. Productie. Produsele finite sunt primite la depozit folosind documentul „Raport de producție pentru schimb”.
Documentul este creat pe baza unei comenzi de producție. În raportul de producție, setările ar trebui să includă distribuția automată a costurilor materialelor și a altor costuri. Abia atunci costul este amortizat corect.
6. Radierea materialelor din balanțe. Pentru a scoate materiale din solduri și a transfera costul acestora pe produsele finite, trebuie să introduceți documentul Factură de cerință
7. După ce am terminat produsele cu costul corect pe soldurile noastre, putem să înregistrăm vânzarea și să verificăm cât am câștigat folosind raportul de profit brut.

DIRECTORII

Specificații director.
Conceput pentru a menține specificațiile produselor și componentelor fabricate.
Pentru a crea și activa o specificație, trebuie să completați câmpurile indicate în imagine.
Caietul de sarcini precizează tipul de reproducere a inventarului - cumpărare sau producție.
Specificația poate fi Asamblare sau Unitate.
Specificația pentru produsul finit trebuie să indice tipul de standard - asamblare.
Nomenclatura directorului
Nomenclatura se menține în mod obișnuit. Excepție: componente și produse finite.
Unități – tip articol – produs semifabricat
Produs finit - tip articol - produs
Orice altceva este o marfă

CONTABILITATEA COSTURILOR SUPLIMENTARE

Disponibil în documentul Raport de producție în schimburi. Aceste costuri sunt transferate la costul vânzărilor și reflectate în costul total în raportul de profit brut.

NUANTE

Utilizatorii pun întrebarea de ce materialele nu sunt anulate din solduri folosind documentul „Raport de producție în schimburi”? Cert este că programul SCP presupune utilizarea soluției atât în ​​companiile producătoare mici, cât și în cele mari. Prin urmare, dezvoltatorii 1C au stabilit un „pachet maxim” apropiat de producția la scară largă, ținând cont de distribuția responsabilității financiare între departamente și persoane. Prin urmare, documentul Raport de producție pentru o tură primește produse finite, iar documentul Cerință-factură șterge materiale.