Trimite acest articol pe e-mailul meu

Pentru a înregistra vânzarea de bunuri și materiale către un cumpărător reprezentat ca o organizație terță, se utilizează documentul primar scrisoare de trăsură (în formularul TORG-12). În programul 1C, scrisoarea de trăsură este un formular tipărit care este afișat pe baza unui document care reflectă faptul vânzării de bunuri sau prestării de servicii către o contraparte numită Vânzări de mărfuri. Deci, pentru a face o factură în 1C: Accounting 3.0, mai întâi trebuie să creați și să publicați un document de vânzare.

Puteți să îl introduceți fie din jurnalul de documente de vânzări, fie să îl creați introducându-l pe baza unui document de chitanță sau a unei facturi de plată.

Pentru a introduce un document pe baza acestuia, găsiți documentul necesar și selectați comanda Creare pe baza. Documentul creat va fi completat cu date din documentul de bază.

Pentru introducere simplă, accesați secțiunea Vânzări → Vânzări (acte, facturi). În jurnalul de documente care se deschide, faceți clic pe Vânzări și selectați Produse (factură) sau Produse, servicii, comision din lista derulantă. De exemplu, să alegem a doua opțiune.

Este creat un nou document, mai întâi trebuie să completați antetul acestuia.

 Număr - completat automat la înregistrarea unui document

 Data documentului va fi setată la data curentă.

 Organizaţia în numele căreia se execută vânzarea

 Contrapartea este selectată din director;

 Acord - dacă în sistem a fost creat un acord valabil pentru un client, atunci câmpul va fi completat automat, dacă pentru client au fost create mai multe acorduri valide, atunci câmpul trebuie completat selectând un acord din listă;

 Câmpul Factură pentru plată se completează automat dacă vânzarea este introdusă pe bază, sau acest câmp poate fi completat manual selectând contul din listă, apoi partea tabelară a documentului de vânzare va fi completată automat pe baza datele facturii

 Depozit de expediere.

Totodată, vor fi afișate informații generale despre stadiul decontărilor reciproce cu contrapartea selectată și tipul de prețuri valabile conform contractului.

Tabelul indică lista mărfurilor vândute, cantitatea, prețul, cota TVA, precum și conturile de contabilitate a articolelor. Completarea listei de articole se face fie linie cu linie folosind comanda Add, fie folosind formularul de selecție. În fereastra de selecție a articolelor, vedem nu numai lista articolelor introduse în director, dar avem și acces la informații despre mărfurile rămase în depozitul selectat. Când selectați un articol din director, vi se va cere să indicați cantitatea. Costul va fi afișat automat în funcție de tipul de preț al documentului.

Dacă aveți întrebări pe tema cum să faceți o factură în 1c, întrebați-le în comentariile de sub articol, specialiștii noștri vor încerca să le răspundă.

Elementele selectate sunt mai întâi acumulate în lista de Articole Selectate, de unde trebuie transferate în partea tabelară a documentului folosind comanda Transfer în document.

Transferul de containere este reflectat în fila Containere returnabile; în fila Servicii, sunt disponibile numai articolele din directorul de articole cu tipul de articol Servicii.

Pentru a clarifica datele despre semnatari și livrare, care vor fi apoi reflectate în formularele tipărite, utilizați link-urile Semnături și Livrare. De exemplu, dacă trebuie să indicați destinatarul mărfurilor și materialelor prin procură, schimbați persoana unică responsabilă pentru eliberarea încărcăturii, indicați destinatarul diferit de cumpărătorul mărfurilor și materialelor conform documentului de vânzare etc. .

Pe baza documentului de vânzare postat, puteți introduce o Factură. Acest lucru se face imediat în documentul deschis utilizând hyperlinkul Introduceți factură. Datele noului document vor fi completate automat; pentru a-l vizualiza, puteți accesa documentul folosind linkul care apare.

Când se efectuează, vor fi generate înregistrări contabile.

Formularul tipărit este afișat făcând clic pe butonul Imprimare și selectând formularul dorit din lista derulantă. Pentru a face o factură în 1C Enterprise Accounting 3.0, trebuie să selectați o scrisoare de trăsură (TOGR-12) sau o scrisoare de trăsură (TOGR-12) cu servicii.

În acest articol ne vom uita la o altă întrebare frecventă de către utilizatorii noștri. Se referă la o tranzacție de vânzare și conține informații și date contabile despre articolul vândut. Acest document - . În consecință, vom lua în considerare crearea și reflectarea unei facturi în contabilitate.

Fluxul de lucru pentru finalizarea unei vânzări este simplu. Documentele de implementare includ mai multe tipuri de documente și rapoarte. Aceasta este o factură, o factură, o factură fiscală etc.

Astăzi vom crea o factură.

Pentru a face acest lucru, trebuie să accesați elementul din meniul principal „Vânzare” și să selectați elementul „Vânzarea de bunuri și servicii”. Se va deschide revista cu același nume. Puteți obține exact același rezultat selectând fila „Vânzare” a panoului de funcții și făcând clic pe butonul „Vânzare de bunuri și servicii”.

Revista „Vânzări de bunuri și servicii” conține documente de vânzare în care puteți tipări atât o factură, un act privind prestarea serviciilor, cât și un conosament.

Să creăm un document nou selectând butonul „Adăugați” din meniul jurnalului sau apăsând butonul Inserare de pe tastatură. Ca rezultat, programul va crea un nou document de implementare cu unele valori implicite completate.

În primul rând, indicăm tipul de operațiune - „Vânzare, comision”.

Să completăm detaliile rămase. Vom indica contrapartea; la care se derulează contractul cu cumpărătorul, dacă există; depozitul din care sunt expediate marfa. Documentul de decontare este indicat dacă opțiunile adecvate sunt selectate în decontările cu contrapartea și/sau setările politicii contabile.

După adăugarea articolului articolului vândut, vom indica cantitatea și programul va calcula automat articolele din secțiunea tabelară. Acest lucru se va întâmpla dacă completați detaliile necesare în directorul de nomenclatură a produselor. Puteți citi cum să completați directorul de nomenclatură în articolul nostru -

Nu uitați să defilați glisorul orizontal al părții tabulare a ferestrei documentului pentru a controla și completa toți parametrii contabili.

În continuare, parcurgem marcajele, indicăm containerul dacă este necesar, verificăm și ajustăm conturile de cheltuieli completate de program, verificăm și completăm detalii suplimentare. În fila „Avansat” pentru TTN, puteți completa valorile destinatarului și adresa de livrare. În fila „Imprimare”, puteți completa informații despre împuternicire și detaliile persoanei care primește bunurile.

Verificăm detaliile antetului introduse și completarea secțiunii tabelului. Dacă totul este corect, faceți clic pe butonul „Înregistrare”. Dacă în prezent nu intenționăm să tipărim documentul în formă fizică, atunci putem face clic pe butonul „OK”, după care documentul creat va fi înregistrat și închis.

Intenționăm să tipărim factura. Prin urmare, după ce faceți clic pe butonul „Scrie” și așteptați ceva timp, ceea ce înseamnă salvarea documentului, faceți clic pe butonul „Factură” din meniul de jos. Dacă trebuie să imprimați documente de alt tip, le puteți selecta în meniul afișat de butonul „Imprimare”.

Se generează o formă tipărită a facturii.

Rezultatul tranzacției poate fi vizualizat atât în ​​jurnalul documentelor consumabile, cât și în meniul de sus al documentului propriu-zis.

Aceasta finalizează crearea facturii.

În acest articol vă voi schița cum să faceți modificări în configurator pentru a completa automat câmpurile din scrisoarea de transport pentru a imprima formularul fără a pierde mult timp.

În configurator: Documente - Vânzări de bunuri și servicii - deschideți modulul obiect. Extindeți funcția necesară: Funcția PrintTTN().
TTN este responsabil pentru tipărirea formularului Procesare.Tipărește TTN1208(vezi imaginea nr. 1).

Imaginea #1

Găsim această prelucrare. În fereastra configuratorului: Procesare - Imprimare TTN1208 - Formulare. Deschideți formularul, selectați fila „Notă de însoțire” etc. proprietățile apelului mouse-ului. În partea de jos a ferestrei de proprietăți, uitați-vă la numele acestui formular. Am acest nume "Application4". Deschideți fila „Modul” și extindeți funcția „Obține date pentru aplicația TTNP4”. Vezi imaginea nr.2.

Imaginea #2

În această funcție trebuie înregistrate modificările (vezi imaginile nr. 3 și nr. 4).
Imaginea #3


Imaginea nr. 4

Apoi, stabilim proprietățile graficului. Accesați fila „Modul”.
1. Punctul 5_1 - când faceți clic pe butonul de selecție, se va deschide directorul „Marcă vehicul”, care trebuie creat în prealabil. Acest director stochează numele modelelor de mașini, precum și capacitatea lor de transport (vezi imaginea nr. 5).
Imaginea nr. 5 2. Punctele 6_6; 6_7; 7_7 - când faceți clic pe butonul de selecție din aceste coloane, se va deschide directorul „Persoane fizice”. Acest director stochează numele complete. manageri, șoferi.
Clauza 11_1 - ca în clauza 5_1.
Punctul 11_2 - când faceți clic pe butonul de selecție din această coloană, ar trebui să se deschidă directorul „Dar”.

Esența acestei metode este utilizarea procesării „încărcarea în partea tabulară”.

În munca unui contabil modern, se petrece mult timp pentru munca operatorului, introducând același tip de informații într-o bază de date.

De exemplu, detașarea rechizitelor de birou constă în facturi cu mai multe pagini cu un număr mare de articole.

Există sisteme software pentru scanarea automată și intrarea în baza de date. Costul lor începe de la 10.000 pe an pentru un loc de muncă.

Metoda propusă este gratuită și nu necesită instalarea unor pachete software suplimentare. Exemplul este scris pe baza 1C Enterprise 8.3 Contabilitatea unei agenții guvernamentale, respectiv, numerele de cont sunt diferite. În caz contrar, esența și procedura sunt aceleași pentru alte configurații și versiuni de platforme.

Procedură:

Scanați factura

Îl recunoaștem în format xls.

Descărcăm de pe Internet sau luăm procesarea „Descărcare într-un document de foaie de calcul” de pe discul ITS.

Dacă cărțile de referință nu conțin nomenclatura, care este o factură, selectați procesare.

Dacă, ca în acest exemplu, numerele de articol sunt indicate înaintea numelui poziției, scrieți în celula C26 formula „=PSTR(B26;FIND(" ";B26;1)+1;999)". Copiem această formulă în rândurile rămase din coloana C. Apoi, copiem din coloana C la procesare.

Dacă sumele sunt recunoscute ca text, atunci introduceți formula „=K26*1” în coloana goală și, de asemenea, copiați-o pentru procesare. Dacă nu funcționează, îl lovim cu mâinile.

Pentru a ușura completarea părții tabelare, deschideți cardul articol deja în baza de date și rescrieți datele care sunt completate (unități contabile, TVA, cont contabil etc.).

După ce ați completat partea tabelară a lucrării, apăsați Descarca.

În 1C creăm un document Achizitie de materiale.

În 1C, creăm un document pentru achiziționarea materialelor în el, prima linie a facturii.

Accesați fișierul recunoscut în format xls.

Dacă, ca în acest exemplu, numerele de articol sunt indicate înaintea numelui poziției, scrieți formula „=PSTR(B26;FIND(" ";B26;1)+1;999)” în celula C26. Copiem această formulă în rândurile rămase din coloana C. Apoi, copiem din coloana C la procesare.

Dacă sumele sunt recunoscute ca text, atunci introduceți formula „=K26*1” în coloana goală și, de asemenea, copiați-o în procesare

Să trecem la procesare, selectați modul de pornire în Parte de masă Apoi, cumpărați materiale și selectați documentul nostru, dau clic pe actualizare.

Aceasta ne va arăta ce coloane să umplem și cum să le umplem. Copiem acolo si randurile din documentul recunoscut: nume, unitati de masura, cont contabil, cantitate, TVA, sume etc. Clic Descarca.

Acum mergem la documentul nostru în 1c, îl verificăm pe factură și îl postăm.

P.S. Această metodă este aplicabilă pentru toate tipurile de documente care pot fi procesate.

Cerința de documente-factura este necesară pentru a contabiliza mișcarea obiectelor de valoare, anularea stocurilor și valorificarea soldurilor și a deșeurilor în cadrul organizației.

Stergerea materialelor pentru nevoile afacerii

Să ne uităm la modul de realizare a unei facturi de daune în programul de contabilitate 1C:Enterprise, precum și la completarea acesteia, folosind exemplul de anulare a materialelor pentru nevoile administrative ale unei companii.

Pentru a crea un document, accesați elementul de meniu „Depozit” și urmați hyperlinkul către jurnalul de documente „Cerințe-facturi”.

Fig. 1 Fereastra 1C: Program de contabilitate, element de meniu „Depozit”

Fig.2 Crearea unui document

Acordați atenție butonului de lângă butonul „Creați”.

Acesta este butonul Copiere. Dacă trebuie să completați documente cu aceeași nomenclatură, de exemplu, să anulați benzina în fiecare lună, atunci puteți pur și simplu să copiați documentul anterior, corectând cantitatea din acesta.

În formularul care se deschide, completați detaliile necesare - data documentului, depozitul din care vor fi anulate materialele și, folosind butonul „Selectare” sau „Adăugați”, selectați articolul pentru anulare sau transfer .

Fig.3 Completarea detaliilor „Solicitare-factură”

Vă rugăm să rețineți că, dacă caseta de selectare „Conturi de costuri din fila materiale” nu este bifată, conturile de anulare sunt completate într-o filă separată a documentului - „Conturi de costuri”, care sunt stabilite în conformitate cu politicile contabile ale dvs. companie.

Fig.4 Completarea detaliilor

La selectarea unui articol (butonul „Selectare”), selectând un grup de articole în fereastra din stânga și făcând clic pe butonul „Numai solduri”, în partea dreaptă a ferestrei putem vedea soldurile curente pentru depozitul selectat. În butonul „Setări”, caseta de selectare „Solicitare cantitate” este bifată (dacă nu, atunci o puteți bifa). În acest caz, când selectați un articol, va apărea o casetă de dialog în care introduceți numărul de unități de adăugat documentului. Elementele selectate vor fi afișate în prealabil în partea de jos a ferestrei de selecție. Apoi, folosind butonul „Mutare în document”, acestea sunt transferate în secțiunea tabelară.

Fig.5 Fereastra de selectare a articolului

Fig.6 Caseta de dialog pentru selectarea numărului de articole ale unui articol

Din document, puteți tipări formularul „Demand-invoice (M-11)” și un formular tipărit simplu „Demand-invoice” făcând clic pe butonul „Print”.

Fig.7 Selectarea unui formular de imprimare

Fig.8 Solicitare-aviz M-11

Fig. 9 O ​​formă tipărită simplă a documentului „Factura la cerere”

Crearea unui document „Solicitare-factură” pe baza unui alt document

Există multe funcții utile în programele 1C, dintre care una este bazată pe introducerea documentelor. Astfel, documentul pe care îl avem în vedere poate fi introdus pe baza unui document executat anterior „Chitanță (act, factură)”. Pentru a face acest lucru, deschideți documentul de chitanță (din secțiunea „Achiziții”) (Fig. 10) și faceți clic pe butonul „Creați pe baza”. Din listă, selectați documentul „Solicitare-factură” și, dacă este necesar, editați-l.

Fig. 10 Fereastra programului „1C: Contabilitate”, meniul „Achiziții”.

Fig. 11 Meniul de selecție a documentului „Creare based on”

Fig. 12 Document „Solicitare-factură” creat din documentul „Chitanță (act, factură)”

Crearea unui document „Cerință-factură” pe baza altor documente din activitățile de producție

De asemenea, documentul „Cerință-factură” este disponibil în elementul de meniu „Producție”. Și dacă compania este angajată în activități de producție, atunci există mai multe opțiuni pentru proiectarea acestui document, iar materialele care au fost cheltuite de atelierul de producție pot fi, de asemenea, anulate prin acest document. Un alt document poate fi introdus manual sau pe baza documentelor „Raport de producție pentru o tură”, „Prestarea serviciilor de producție”, „Vânzări de servicii de procesare”.

Fig. 13 Fereastra programului „1C: Contabilitate” - elementul de meniu „Producție”

Să luăm în considerare crearea unui document „Solicitare-factură” pe baza „Raportului de producție în schimb”.

Programul oferă două moduri de a produce produse finite:

• 1 metoda cu anularea materialelor. În acest caz, acestea se completează conform specificațiilor din documentul „Raport de producție pentru schimb”;
• Metoda 2 fără eliminarea materialelor. Aici materialele pot fi anulate pe baza „Raportului de producție în schimburi” folosind documentul nostru.

În exemplul nostru, în conformitate cu politica contabilă, formarea costului produselor finite se realizează în funcție de costul planificat pe unitatea de producție fără a utiliza contul 40. În viitor, trebuie să emitem o „Cerere-factură” și anulați materialele pentru producerea acestor produse. Produsul „Butter Bun” a fost scos din producție și a fost valorificat anterior cu documentul „Production Report for the Shift”. Pentru a crea documentul nostru și a șterge materialele din documentul „Raport de producție pentru o tură”, faceți clic pe butonul „Creați pe baza” și selectați documentul corespunzător.

Fig. 14 Creare bazată pe „Raport de producție pentru o tură”

În „Cerință-factură”, partea tabelară a fost completată în conformitate cu specificația pentru produsele specificate în „Raport de producție pentru schimb”.

Fig. 15 Formular de document completat

Fiecare rând indică un „Cont de cost”, la debitul căruia toate materialele vor fi anulate în conformitate cu politica contabilă a întreprinderii (în exemplul nostru, acesta este contul 20.01 - „Producție principală”), precum și „Nomenclatură Grup” și „Articol de cost”. Astfel, documentul reflectă afișările pentru anularea materialelor pentru producție. Butonul „Afișați tranzacțiile și alte mișcări ale documentelor”:

Fig. 16 Inregistrari contabile generate de documentul “Solicitare-factura”

Ștergerea materialelor furnizate de client folosind „factura la cerere”

Programul oferă posibilitatea de a păstra înregistrări ale operațiunilor de prelucrare a materialelor furnizate de clienți, de ex. materiale transferate pentru prelucrare de către clienți terți. Documentul „Cerință-factură” are o filă „Materiale client”, care reflectă transferul materialelor clienților în producție. Acestea se contabilizează în contul extrabilanțiar 003.01 „Materiale în depozit”, iar pentru prelucrare se virează în contul 003.02 „Materiale transferate în producție”.

Fig. 17 Document „Cerință-factură” - fila „Materiale client”

Astfel, documentul „Cerere-factură” poate fi considerat un document universal pentru anularea și transferul materialelor.