Pesanan produksi adalah pesanan kepada unit produksi untuk pembuatan produk, produk setengah jadi, atau penyediaan layanan (internal atau ke pihak lawan). Untuk mendaftarkan pesanan produksi, gunakan dokumen “Pesanan Produksi”. Penggunaan pesanan produksi tersedia dalam konfigurasi jika tanda “Gunakan pesanan produksi” dipilih dalam pengaturan detail akuntansi.

Algoritme pesanan produksi dirancang untuk membentuk operasi berikut:

* merencanakan produksi produk jadi, produk setengah jadi, penyediaan jasa dan pengendalian pelaksanaan rencana;

* merencanakan kebutuhan bahan dan produk setengah jadi yang diperlukan untuk memenuhi pesanan produksi;

* pemesanan bahan dan produk setengah jadi di gudang untuk pesanan produksi;

* akuntansi biaya dan perhitungan biaya dalam rangka pesanan produksi.

Dengan melaksanakan pesanan produksi, yang kami maksud adalah semua produk, produk setengah jadi telah diproduksi, dan layanan yang ditentukan dalam pesanan telah disediakan.

Memasukkan informasi ke dalam pesanan produksi

Pesanan produksi adalah dokumen akuntansi manajemen. Meskipun demikian, organisasi tersebut dipilih dalam dokumen. Ini adalah organisasi yang selanjutnya direncanakan untuk mendaftarkan produksi produk, produk setengah jadi, dan jasa yang rencananya akan diproduksi berdasarkan pesanan ini.

Departemen tempat pesanan dibuat ditentukan dari daftar departemen perusahaan. Divisi ini berencana memproduksi produk sesuai pesanan produksi ini.

Pada parameter “Peluncuran”, pilih tanggal peluncuran pesanan yang diharapkan - ini adalah tanggal kapan pesanan akan mulai dieksekusi.

Parameter "Eksekusi" menentukan periode pemenuhan pesanan - ini adalah tanggal di mana semua produk, produk setengah jadi, dan layanan yang ditentukan dalam pesanan harus diproduksi. Tanggal jatuh tempo pesanan digunakan dalam subsistem perencanaan ketika pesanan produksi diperhitungkan untuk tugas perencanaan.

Parameter “Mulai” dan “Eksekusi” memungkinkan Anda mengatur durasi eksekusi order. Mereka digunakan dalam laporan Jadwal Pemesanan.

Jika Anda perlu membangun rantai pesanan produksi, ketika satu pesanan produksi berfungsi sebagai jaminan untuk pesanan produksi lainnya, maka dalam parameter "Pesanan produksi utama" Anda perlu menunjukkan pesanan produksi untuk pelaksanaan pembuatannya. Misalnya, pesanan produksi didaftarkan, yang menentukan produk jadi, yang daftarnya mencakup produk setengah jadi. Pesanan produksi terpisah juga dibuat untuk produksi produk setengah jadi. Pesanan produk setengah jadi menunjukkan pesanan utama untuk produksi pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini diperbolehkan untuk melihat keseluruhan rantai perintah dalam struktur subordinasi dokumen. Saat mengisi satu pesanan produksi dengan dasar berbeda, parameter ini dimasukkan secara otomatis.

Memasukkan data tentang produk (jasa)

Informasi mengenai produk, produk setengah jadi, dan jasa yang harus diproduksi sesuai pesanan produksi dimasukkan ke dalam panel “Produk dan Layanan”. Produk dan produk setengah jadi direfleksikan secara akurat sesuai spesifikasi. Ini adalah tambahan untuk menentukan spesifikasi manufaktur.

Dinyatakan bahwa produksi produk berdasarkan pesanan produksi terjadi dengan sendirinya, yaitu. Untuk produk yang direncanakan diproduksi oleh prosesor pihak ketiga, tidak ada pesanan produksi yang dibuat.

Untuk setiap catatan produk jadi (produk setengah jadi, layanan), Anda dapat menetapkan rincian produksinya.
Detail produksi ditentukan di jendela terpisah yang muncul saat Anda mengklik tombol
"Pilihan". Daftar rincian dapat diisi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan untuk produk
(produk setengah jadi, jasa).

Untuk produk manufaktur (produk setengah jadi), diperbolehkan untuk menentukan pesanan dalam parameter "Pesanan" - pesanan pembeli, pesanan internal, atau pesanan produksi di mana pelepasan akan dilakukan. Dalam hal ini, ketika dokumen diposting, item dari pesanan yang ditentukan akan ditempatkan dalam pesanan produksi yang diterbitkan.

Tabel bawah “Produk dan Layanan” dapat diisi secara otomatis. Ada tombol untuk ini
"Mengisi". Kasus input otomatis berikut telah diterapkan:

*Isi sesuai pesanan pembeli. Tabel bawah akan dimasukkan sesuai dengan saldo pesanan pembeli yang ditentukan (bagian yang belum terpenuhi). Jika sudah ada baris yang dimasukkan di bagian tabel, maka akan dihapus.

*Masukkan sesuai pesanan pembeli. Mirip dengan “Isi sesuai pesanan pelanggan”, tetapi tanpa menghapus baris yang sudah terisi di bagian tabel.

*Isi sesuai pesanan internal. Tabel bawah akan dimasukkan sesuai dengan saldo pesanan internal
(bagian yang tidak terpenuhi). Jika sudah ada baris yang dimasukkan di bagian tabel, maka akan dihapus.

* Tambahkan sesuai pesanan internal. Mirip dengan “Isi sesuai urutan internal”, tetapi tanpa menghapus baris yang sudah terisi di bagian tabel.

* Lengkap sesuai pesanan produksi. Entri berdasarkan pesanan produksi diperbolehkan ketika konfigurasi menggunakan akuntansi untuk kebutuhan pesanan produksi (dalam pengaturan parameter akuntansi, "Catat kebutuhan pesanan produksi untuk bahan dan produk setengah jadi" dipilih). Dalam hal ini, tabel bawah “Produk dan Layanan” akan dimasukkan dengan sisa kebutuhan untuk pesanan produksi yang ditentukan (item yang ditentukan dalam pesanan produksi yang ditentukan di panel “Bahan” dengan jenis reproduksi “Produksi”). Jika dalam pesanan produksi tertentu di panel "Bahan" departemen yang berbeda ditentukan untuk produk setengah jadi mereka sendiri, maka sebelum pengisian Anda akan diminta untuk memilih departemen. Jika unit swasta dipilih, pemilihan unit akan diterapkan selama populasi. Jika sudah ada baris-baris yang dimasukkan pada tabel bawah dokumen, maka pada saat pengisian pesanan produksi akan dihapus.

* Kirim sesuai pesanan produksi. Mirip dengan “Isi sesuai pesanan produksi”, tetapi tanpa menghapus baris yang sudah terisi di bagian tabel.

Memasukkan persyaratan pesanan produksi

Pada panel “Bahan”, diisi daftar produk setengah jadi dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan produk setengah jadi, produk, dan penyediaan layanan yang ditentukan dalam panel “Produk dan Layanan”. Informasi ini tidak perlu dimasukkan.

Untuk melacak kebutuhan pesanan produksi untuk bahan dan produk setengah jadi, Anda perlu mengaktifkan opsi ini dalam pengaturan akuntansi - centang kotak “Simpan catatan kebutuhan pesanan produksi untuk bahan dan produk setengah jadi”. Jika akuntansi untuk kebutuhan pesanan produksi tidak diaktifkan dalam konfigurasi dan panel “Bahan” dimasukkan, maka informasi ini akan dianggap sebagai referensi dan tidak akan berpartisipasi dalam analisis pemenuhan kebutuhan pesanan.

Tabel bawah pada panel “Bahan” dapat terisi secara otomatis sesuai dengan spesifikasi produk yang ditentukan pada panel “Produk dan Layanan”. Untuk melakukan ini, klik tombol “Isi” dan tentukan itemnya
“Isi sesuai spesifikasi.” Kebutuhan produk dan bahan setengah jadi akan dinilai sesuai dengan spesifikasi pembuatan produk, produk setengah jadi, dan jasa. Tabel bawah akan mencakup produk setengah jadi dan bahan yang akan ditemukan pada pemrosesan produk tingkat pertama (produk setengah jadi) dan jasa.

Di bagian tabel “Bahan” Anda memilih nomenklatur, karakteristik, kuantitas, dan satuan pengukuran.
Dibolehkan menentukan jenis reproduksi suatu barang:

* Produksi - untuk produk setengah jadi produksi kami sendiri;

* Pemrosesan - untuk produk setengah jadi yang diproduksi oleh pengolah pihak ketiga;

* Pembelian - untuk bahan sendiri;

* Diambil untuk diproses - untuk bahan yang diterima untuk diproses (bahan mentah konsumen).

Informasi tentang jenis reproduksi hanya untuk referensi. Informasi ini juga dapat digunakan ketika secara otomatis memasukkan bagian tabel “Produk dan Layanan” dari pesanan produksi yang dimasukkan berdasarkan pesanan produksi lain. Kolom “Produk”, “Karakteristik Produk”, “Spesifikasi” berfungsi untuk menghubungkan kebutuhan dengan produk manufaktur, produk setengah jadi, jasa yang ditentukan pada panel
"Produk dan layanan". Misalnya, jika panel “Produk dan Jasa” berisi banyak baris dengan nomenklatur berbeda atau dengan nomenklatur yang berbeda karakteristik dan/atau spesifikasinya, maka untuk setiap bahan atau produk setengah jadi pada panel “Bahan” dapat ditentukan produk apa, karakteristik, spesifikasi yang dia butuhkan.

Untuk barang setengah jadi hasil produksi sendiri diperbolehkan menentukan unit produksi dimana barang setengah jadi tersebut akan diproduksi. Informasi tentang unit produksi digunakan dalam mekanisme input otomatis bagian tabel “Produk dan Layanan” untuk pesanan produksi, dan ketika mengisi satu pesanan produksi berdasarkan pesanan produksi lainnya.

Produk setengah jadi dan bahan untuk pelaksanaan pesanan produksi dapat dipesan dari saldo bebas di gudang atau dipesan ke pemasok, pesanan internal, atau pesanan produksi lainnya.
Untuk melakukan ini, di bagian tabel “Bahan”, gunakan parameter “Penempatan”.

Saat memproses dokumen dengan cepat, diperbolehkan menggunakan algoritma untuk reservasi dan penempatan otomatis. Untuk melakukan ini, klik tombol “Isi dan Posting” di menu dokumen.
Formulir untuk menyiapkan detail reservasi otomatis akan terbuka. Dalam formulir, Anda harus memilih kotak centang “reservasi” dan/atau “penempatan” yang sesuai, tunjukkan metode reservasi otomatis untuk pesanan dan klik tombol “Isi dan posting”. Pada saat yang sama, nilai pada kolom “Penempatan” akan terisi secara otomatis (jika tanda “Hapus penempatan sebelum pengisian” diatur dalam formulir untuk mengatur detail reservasi otomatis, maka parameter “Penempatan” akan dibersihkan terlebih dahulu), dokumen akan diposting. Lihat di bawah untuk penjelasan lebih rinci tentang algoritma ini.

Pemesanan produk dan bahan setengah jadi untuk pesanan produksi, penempatan persyaratan pesanan produksi dalam pesanan kepada pemasok, pesanan internal, atau pesanan produksi lainnya juga dapat dilakukan dengan menggunakan dokumen lain, misalnya “Pemesanan barang ”.

Dalam beberapa situasi, mungkin lebih mudah untuk mulai memasukkan bagian tabel dokumen dari tab “Material”.
Jika Anda masuk ke tab “Bahan” menggunakan pilihan sesuai spesifikasi, maka tabel bawah “Produk dan Layanan” akan masuk secara otomatis.

Deskripsi cara kerja tombol “Isi dan Posting”.

Ketika Anda mengklik tombol “Isi dan Posting”, tindakan berikut terjadi:

2. Sesuai dengan rincian yang dipilih, kolom “Penempatan” dimasukkan pada bagian tabel
"Bahan". Pada saat yang sama, konten parameter “Strategi reservasi otomatis untuk pesanan” juga diperhitungkan.

2.1.1. Menentukan daftar lokasi penyimpanan yang tersedia untuk reservasi: grup ketersediaan lokasi penyimpanan

* Jika pengaturan default untuk pengguna diatur ke grup ketersediaan penyimpanan, grup dari pengaturan default akan diterapkan

* Jika grup ketersediaan lokasi penyimpanan tidak ditentukan dalam pengaturan pengguna, reservasi dilakukan di semua gudang

2.1.2. Tentukan saldo gudang yang tersedia untuk reservasi. Perhitungan dilakukan berdasarkan saldo pada register “Barang di gudang” dikurangi

* sudah terpenuhi cadangannya (daftarkan “Barang cadangan di gudang”)

* saldo yang dimaksudkan untuk ditransfer sesuai dengan skema pemesanan (daftarkan “Barang untuk dipindahkan dari tempat penyimpanan”)

2.2.1. Tentukan saldo pesanan ke pemasok yang tersedia untuk penempatan. Perhitungan dilakukan berdasarkan saldo pada register “Pesanan ke Pemasok”, sedangkan daftar pesanan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

*Lokasi penyimpanan dalam pesanan terbatas pada daftar lokasi penyimpanan yang tersedia, yang ditentukan berdasarkan informasi pada klausul 2.1.1

*Tanggal penerimaan pesanan ke pemasok harus kurang dari atau sama dengan tanggal pelaksanaan pesanan produksi. Jika tanggal pelaksanaan tidak dimasukkan, maka tanggal dokumen yang diterapkan.

* Organisasi dalam pesanan ke pemasok harus sesuai dengan organisasi dalam pesanan produksi

Penempatan yang telah diselesaikan dalam pesanan ke pemasok ini tidak termasuk dalam saldo dalam daftar “Pesanan ke pemasok”.

2.3. Dari saldo gratis yang diterima untuk reservasi dan penempatan, jumlah barang yang penempatannya tercermin secara manual dikurangi (baris di mana penempatan ditunjukkan diperhitungkan).

2.4. Pada baris dokumen yang penempatannya kosong, kolom dimasukkan
"Akomodasi". Jika perlu, satu baris dapat dipecah menjadi banyak baris dengan nilai penempatan berbeda. Jumlah item yang tidak dapat ditempatkan dialokasikan pada baris terpisah dengan nilai penempatan kosong.

Kami memasukkan dokumen: pesanan pembeli, pesanan pemasok, penerimaan barang dan jasa, penjualan barang.

Rantai pesanan pembeli – implementasi

Mari kita perkenalkan ke dalam sistem manajemen perusahaan 2.0 rantai klasik pergerakan barang, dimulai dengan pesanan pembeli dan diakhiri dengan penjualan ke pembeli ini.

Rantai kami akan melibatkan pesanan ke pemasok. Artinya, dokumen-dokumen berikut akan dimasukkan - pesanan pembeli, kemudian pesanan ke pemasok, penerimaan barang dan jasa, penjualan barang dan jasa kepada pembeli.

Untuk melakukan pemesanan kepada pembeli, buka bagian “Penjualan”. Pilih item “Pesanan Pelanggan”. Omong-omong, jika Anda tidak memiliki item ini, jangan lupa bahwa sistem manajemen perusahaan dapat disesuaikan, dan item ini mungkin dinonaktifkan di sistem Anda. Dan ini dikonfigurasi di menu “Administrasi” di bagian “dan penjualan”. Ada kotak centang yang sesuai di sini - "pesanan pelanggan". Jika dinonaktifkan, kami tidak memiliki “Pesanan Pelanggan” di bagian “Penjualan”. Mari kita hidupkan kembali.

Jadi mari kita kembali membuat pesanan pelanggan. Mari buat dokumen baru. Kami menunjukkan klien. Ini akan menjadi "Jalan Cemerlang". Kita perlu memilih kesepakatan yang sama. Dan tambahkan produk yang ingin dibeli klien. Kami akan menunjukkan jumlah produk dan harganya. Kita juga perlu menunjukkan tanggal pengiriman yang diinginkan. Tanggal dokumen kami adalah tanggal 9. Biarkan tanggal pengiriman yang diinginkan adalah tanggal 14.
Selain itu, pada tab “Lanjutan”, Anda perlu memeriksa penyelesaian tahapan pembayaran. Kami akan mengisinya secara otomatis. Dan kami akan memilih opsi pembayaran - "setelah pengiriman", jika tidak, program tidak akan mengizinkan kami mengirimkan produk ini tanpa pembayaran, dan kami tidak mempertimbangkan pembayaran dalam pelajaran ini. Klik Oke.

Dan pada prinsipnya, dokumen kami selesai dengan pengecualian poin penting seperti “Status”. Status juga merupakan item yang dapat disesuaikan. Status dapat dinonaktifkan, tetapi jika diaktifkan, status harus diisi agar dokumen dapat diposting dengan benar. Dalam hal ini status kita adalah “diamankan”. Dengan mengklik panah atas, program secara otomatis menetapkan status dokumen setinggi mungkin. Klik tombol “Posting dan tutup”. Dan kami membuat dokumen “Pesanan Pelanggan”.

Di dalam pesanannya sendiri, kita dapat melihat status perkembangan dari pesanan ini. Laporan ini menunjukkan: berapa banyak yang dipesan klien, berapa banyak yang perlu disediakan dan pada tanggal berapa, dan berapa banyak sebenarnya yang sudah dikumpulkan di gudang, dan berapa banyak yang telah dikirimkan kepadanya. Artinya, dalam laporan ini Anda bisa melihat gambaran lengkap tentang pelaksanaan perintah tersebut.

Berdasarkan pesanan pelanggan ini, kami akan memasukkan pesanan ke pemasok. Klik tombol “Buat berdasarkan”. Dan pilih “Pesan ke pemasok”. Kami akan membuka pesanan baru untuk pemasok. Anda juga dapat memasukkan pesanan ke pemasok melalui bagian “Pembelian” - “Pesanan ke Pemasok”.

Jadi, kami mengisi dokumen berdasarkan pesanan ke pemasok. Kita perlu menentukan pemasoknya. Kami juga memiliki bagian tabel yang terisi di mana kami hanya perlu menunjukkan harga pesanan. Pada tab “Lanjutan”, kita juga harus menunjukkan tahapan pembayaran ke pemasok. Tahapan pembayarannya kami tunjukkan agar akuntan dapat membayar semua pesanan kami tepat waktu, sehingga kami memiliki gambaran yang jelas tentang uang yang akan datang kepada kami dan uang yang harus kami bayarkan, sehingga organisasi kami tidak memiliki kesenjangan kas. . Dari pembayaran dan penerimaan kami membuat apa yang disebut “kalender pembayaran”. Klik Oke. Kami juga mengatur status pesanan ke pemasok. Klik tombol "Lanjutkan".

Kemudian kita akan membuat “Berdasarkan” langsung dari bentuk dokumen “Kwitansi Barang dan Jasa” ini. Sistem memberitahu kita bahwa kita tidak dapat memasukkan penerimaan barang dan jasa karena status dokumen ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan hal tersebut. Hal ini hanya dapat dilakukan setelah status siap diterima. Agar statusnya menjadi “Untuk masuk”, kita dapat mengaturnya menjadi “Untuk masuk” dan memposting dokumennya.

Sekarang kita membuat "Berdasarkan" - "penerimaan barang dan jasa". Kami menunjukkan tanggal dokumen – tanggal 10. Di sini kami juga dapat menunjukkan bahwa faktur telah diterima dari pemasok. Pada tab “Lanjutan” kita harus menunjukkan “Divisi”. Mari kita tunjukkan divisinya - "Departemen Pembelian". Dan klik “Posting” dokumen tersebut. Dokumen akan diproses. Dan di bagian “Order to Supplier” kita bisa melihat status perkembangan pesanan ini. Kami melihat 5 buah telah dipesan. dan juga dihias 5 pcs. Pada bagian “Pesanan ke pemasok” kami menetapkan status menjadi “Tertutup”. Dan kami akan melaksanakannya.

Sekarang mari kita kembali ke “Pesanan Pelanggan” kita. Dan periksa status eksekusinya. Seperti yang Anda lihat, hal itu tidak berubah saat ini. Mari kita masukkan “Berdasarkan” pesanan pelanggan pada dokumen “Penjualan barang dan jasa”. Sistem tidak memperbolehkan kami memasukkan dokumen penjualan barang dan jasa selama dokumen tersebut berstatus “untuk agunan”. Kami akan mentransfernya ke status "untuk pengiriman". Ayo lakukan. Dan mari kita perkenalkan “Berdasarkan” - “penjualan barang dan jasa”. Di sini kita juga perlu menunjukkan pembagian pada tab “Lanjutan”. Mari tunjukkan "departemen penjualan". Kami juga akan membuat faktur. Dan kami akan memeriksa dokumennya.

Mari kita kembali ke pesanan pelanggan. Mari kita lihat status eksekusinya. Seperti yang bisa kita lihat, di dokumen itu dipesan 5 buah, dikeluarkan 5 buah. Jadi, kami melihat bahwa pesanan telah selesai. Mari kita atur status pesanan pelanggan menjadi “Tutup”. Dan kami akan melaksanakannya.

Jadi, kami menelusuri seluruh rantai mulai dari pesanan klien hingga penjualan barang ke klien. Mari kita lihat bagaimana hal ini mempengaruhi aktivitas perusahaan. Mari pergi ke bagian "Keuangan". Mari kita buka item “Laporan Keuangan”. Dan buka laporan “Laba Kotor Perusahaan”. Klik tombol "Hasilkan".

Seperti yang bisa kita lihat, sistem menunjukkan pendapatan dan biaya berdasarkan departemen, organisasi, dan manajer. Namun dalam kasus ini, biayanya belum dihitung dan program menunjukkan profitabilitas 100 persen dari operasi kami. Apa hubungannya ini? Pasalnya, biaya dalam program ini dihitung secara terpisah.

Mari kita hitung biaya operasi kita. Untuk melakukan ini, buka bagian “Penutupan Bulan” di menu “Keuangan”. Klik tombol “Hitung” di seberang item “Perhitungan biaya biaya”. Biayanya akan dihitung.

Jika biaya Anda belum dihitung, mungkin Anda belum membuat kebijakan akuntansi untuk menghitung biaya. Untuk melakukan ini, Anda perlu pergi ke “Pengaturan dan Direktori”. Dan menunjukkan penetapan metode untuk menilai harga pokok barang. Dalam hal ini, ini ditunjukkan sebagai rata-rata bulan tersebut. Tapi itu bisa berupa penilaian tertimbang FIFO atau penilaian bergulir. Yang juga merupakan kotak centang yang sangat penting adalah memperbarui biaya dengan tugas peraturan. Artinya biaya akan dihitung ulang secara otomatis setiap jangka waktu yang telah ditentukan.

Tapi mari kita kembali ke laporan “Laba Kotor Perusahaan”. Mari kita bentuk. Kita akan melihat bahwa biayanya telah dihitung. Kami mencapai laba kotor dan profitabilitas.

Mengapa artikel ini lahir?

1. Kami sudah memilikinya, yang membangkitkan minat besar (14306 penayangan). Topik ini sudah berumur 2 tahun dan banyak yang telah berubah. Orang-orang terus menghubungi kami untuk meminta versi terbaru.

2. 1C merilis konfigurasi baru “ERP Production Management 2.0”, kami bahkan menghadiri seminar, tetapi sekali lagi kami tidak melihat solusi yang baik untuk masalah perencanaan.

Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menggeneralisasi pengalaman kami dan menjelaskan tidak hanya perencanaan, namun seluruh rangkaian solusi.

Di bawah ini kami telah membuat sketsa diagram tentang apa yang ingin kami bicarakan secara rinci. Semua poin ini penting menurut kami. Kami akan fokus pada poin-poin penting yang hanya diperlukan atau sangat menyederhanakan hidup.

Topiknya besar, banyak pemrosesan dan laporan memerlukan modifikasi untuk konfigurasi standar - kami akan mencoba untuk tidak menundanya.

1. Pesanan pembeli.

Semua produksi dirancang untuk memenuhi pesanan pelanggan. Sulit untuk menemukan Amerika di sini. Namun, saat ini kami harus mempertimbangkan beberapa fitur untuk menghindari kejutan.

1. Adanya skema kompleks untuk penjualan kembali produk jadi, ketika satu organisasi induk memproduksi produk, menjual yang kedua, yang kedua..... dll. dan hanya yang ke-n saja yang menjualnya kepada pihak ketiga. Menghasilkan pesanan dalam jumlah besar, yang hanya sebagian kecil yang masuk ke produksi.

2. Tersedianya beberapa gudang produk jadi. Misalnya: pakaian dan sepatu, logam dan elektroda, dll. Tapi pembelinya yang memesan sendiri, dan saya tidak mau membaginya.

3. Gudang dan jumlahnya terus berubah. Hal ini sering dikaitkan dengan penggantian dan munculnya organisasi baru.

4. Ketersediaan gudang terpencil dan akibatnya gudang di jalan. Semua produk ini harus disimpan dan tidak boleh diproduksi kembali.

Kami menemukan solusi sederhana untuk semua masalah ini dengan fungsi yang hampir standar. Sebuah solusi telah diadopsi yang, yang paling mengejutkan, bekerja tanpa kendali tambahan. Jadi,

1. Dalam pesanan pelanggan, hanya grup ketersediaan gudang yang ditunjukkan di bidang gudang. Hal ini segera menyelesaikan masalah beberapa gudang produk jadi dan munculnya (penutupan gudang lama) baru. Manajer terus bekerja dengan Grup Ketersediaannya.

2. Direktori Grup Ketersediaan Gudang memiliki hierarki yang diaktifkan - ini memungkinkan Anda mengelompokkan grup dan gudang dengan fungsi yang sama

3. Atribut "Produksi" dengan tipe Boolean telah ditambahkan ke Direktori Grup Ketersediaan Gudang.

Poin 2,3 menyelesaikan masalah 1,3,4 bersama-sama.

Mengapa manajer tidak bingung dan salah (tentu saja dia diajari) di bidang Gudang Gudang itu sendiri, dan bukan Grup Ketersediaan, karena fungsi mentransfer pesanan ke dalam pesanan produksi adalah otomatis (pesanan di mana gudang , dan bukan grup, tidak diproses - ini adalah "panggilan"), dan pesanan produksi yang mencakup Gudang tidak termasuk dalam perencanaan dan manajer, jika dia bekerja, tentu saja, akan segera melihat masalahnya dengan miliknya memesan. Benar, dengan pelatihan yang baik (perhatian diasah), hanya ada sedikit kesalahan seperti itu.

Stok pengaman produk jadi dan stok interoperasional PF.

Selain pesanan pelanggan, produksi harus menjaga semacam stok pengaman produk jadi di gudang BUMN, dan seringkali perlu mengurangi waktu produksi, stok antar operasional produk setengah jadi. Sangat sering, semua fungsi ini dilakukan oleh pesanan internal atau bahkan pesanan pembeli, namun menurut pendapat kami, pesanan memerlukan pemantauan terus-menerus; pesanan harus terus dibuka, ditutup, dikeluarkan dari cadangan, dll. Pesanan memiliki kelemahan lain - bahkan satu produk akan dibuat sesuai pesanan jika jumlahnya tidak mencukupi. Manajemen sangat menginginkan agar safety stock diisi ulang tidak hanya satu per satu, namun secara bertahap. Hal ini menjamin perputaran stok asuransi (stok asuransi tidak disimpan di gudang) dan keseragaman beban produksi. Bagaimana kami menerapkannya sendiri:

Diputuskan untuk menggunakan dokumen "Menetapkan nilai titik pesanan". Mengapa?

1. Sampai saat ini, kami belum menggunakan dokumen tersebut.

2. Pada intinya, ini sangat dekat dengan apa yang kita inginkan darinya.

3. Kami hampir sepenuhnya puas dengan kehadiran detail TC. Hanya satu atribut, Prioritas, yang ditambahkan ke PM.

Bagaimana detail dokumen digunakan?

1. Nomenklatur dan Karakteristik - semuanya jelas.

2. Metode penentuan - Tetap. Menentukan jenis rincian lainnya dan akuntansi manual.

3. Nilai Poin Pesanan - tidak digunakan.

4. Stok pengaman - nilai sebenarnya dari stok pengaman.

Nilai poin 5. % - nilai minimum stok pengaman dalam persentase, jika ada batch baru yang diluncurkan untuk produksi.

6. % stok pengaman - nilai persentase stok pengaman saat peluncuran batch baru dihentikan.

7. Gudang - tidak digunakan.

8. Prioritas - memungkinkan Anda menyeimbangkan perencanaan dengan benar. Biar saya jelaskan. Misalkan Anda telah menetapkan 100 item jadi H1 sebagai stok pengaman dan 100 item H2 sebagai inventaris yang dapat dioperasikan. Produk H1 pada tahap tertentu terdiri dari produk H2. Pada saat perencanaan, Anda memiliki 50 buah produk H2 yang sedang diproduksi. Jika Anda tidak menetapkan prioritas, maka saldo mungkin akan ditarik ke stok interoperasional, dan stok pengaman akan dimulai dari awal. Jelas bahwa kami menginginkan hasil sebaliknya. Di sinilah Prioritas berperan. Dia memilah produk setengah jadi antara asuransi dan persediaan yang dapat dioperasikan.

Pertanyaan yang paling penting adalah: bagaimana semua ini dimasukkan ke dalam perencanaan?

Jawabannya mungkin tidak membuat Anda terlalu bahagia, karena... Kami memiliki perencanaan sendiri dan itu akan dibahas di bawah. Setelah sinkronisasi (juga dalam topik perencanaan) pesanan pelanggan dilakukan, perencana menentukan berapa banyak pesanan asuransi dan interoperasional yang kita miliki dalam stok (tidak peduli apakah itu di gudang atau dalam produksi) dan berapa banyak yang perlu dilakukan. diluncurkan dengan memperhatikan persentase minimum dan maksimum produksi.

Nah sekali lagi contoh cara kerjanya: Asuransi 200 pcs, minimal 10% (20 pcs), maksimal 90% (180 pcs).

1. Saat ini ada 10 buah. Badan pesawat beralih ke pengisian ulang dan memproduksi 190 unit.

2. Ada 100 unit dan perencanaan sebelumnya untuk pengisian ulang, kemudian akan diluncurkan 100 unit lagi.

3. Ada 185 buah. Glider akan berhenti meluncur dan menunggu hingga jumlahnya turun di bawah 20 buah.

4. Ada 100 buah dan perencanaan sebelumnya adalah untuk dikurangi akan menunggu sampai jumlahnya turun di bawah 20pcs.

Jika persentase minimum dan maksimum tidak ditentukan, maka kuantitas yang hilang akan selalu dijalankan.

Reservasi.

Mengapa reservasi diperlukan?

Bagi pesawat layang, tidak masalah apakah produk dipesan atau tidak. Ini menyinkronkan semua saldo pesanan sesuai dengan peringkat (bagi kami ini hanya tanggal pesanan; semua masalah manajemen yang biasa, seperti pesanan penting, dll., hanya mengganggu pekerjaan, dan, jika benar-benar diperlukan, adalah diselesaikan pada tanggal yang sama). Tidak masalah di mana produk berada saat ini - di gudang GP, dalam produksi saat penerimaan, perbaikan, dll. Hal utama adalah kepatuhan terhadap serangkaian Item Kualitas dan Biaya yang disyaratkan. Mereka merusaknya - mereka mengubah kualitas atau biaya barang, dan Planer tidak lagi melihat barang-barang ini.

Pentingnya redundansi meningkat dan penting dalam kasus berikut:

1. Anda selalu dapat melihat status pesanan di gudang.

2. Anda dapat memesan item untuk dipesan di kemudian hari secara manual.

3. Ketersediaan gudang terpencil dan gudang di jalan. Mohon diperhatikan: ini bukan gudang cabang, maka hanya ada 2 pesanan yang berbeda yaitu gudang produksi, namun jauh dari produksi. Anda dapat bekerja dengan gudang tersebut hanya melalui cadangan. Ada produk untuk pesanan khusus untuk pelanggan yang dikirim dari gudang tersebut. Dimungkinkan untuk menyimpan sisa-sisa gratis di sana, tetapi merencanakannya bermasalah, karena dalam hal ini Anda juga harus memperhitungkan keterpencilan wilayah.

Dan karena reservasi itu penting, maka ada kebutuhan untuk membuatnya otomatis. Artinya, kita memerlukan pemrosesan yang dapat diluncurkan baik secara manual maupun dengan tugas rutin, dan mencadangkan segala sesuatu yang sampai di gudang atau tergeletak di sana dalam saldo gratis untuk pesanan pelanggan. Pada saat yang sama, setiap orang yang pernah bekerja dengan cadangan tahu bahwa kusennya selalu keluar bersama mereka, yang jenisnya sebagai berikut:

1. Cadangan negatif, yaitu penjualan berasal dari cadangan, tetapi tidak ada cadangan.

2. Kelebihan cadangan pada pesanan, ada 5 buah dalam pesanan, dan 6 buah dicadangkan untuk itu.

3. Saldo bebas menjadi negatif karena cadangan melebihi saldo.

4. Cadangan dimana tidak ada sisa barang di gudang.

Kami sampai pada kesimpulan bahwa pertama-tama kita perlu menghilangkan semua masalah dan baru kemudian membuat reservasi. Ditambah lagi, harus ada pilihan agar reservasi selektif bisa dilakukan. Kami menawarkan Anda perawatan seperti itu dengan harga minimal. Seleksi diatur berdasarkan kumpulan Grup Ketersediaan Gudang dan kombinasi daftar gudang dan daftar Grup Ketersediaan. Selain itu, pemrosesan dapat dengan mudah bekerja dalam mode penghapusan kesalahan. Tidak ada yang rumit dalam pemrosesannya, siapa pun dapat menulisnya sendiri, dan jika Anda terlalu malas untuk memulai dari awal, ambillah milik kami. Pemrosesan memiliki fungsi untuk menyimpan pengaturan. Bagi yang berminat, .

(Transfer pesanan ke produksi. Bagaimana mengatur diskon antar organisasi Anda.

Perencanaan.

Laporan perencanaan.

Masalah tugas atau CVD.

Dimana saya bisa mendapatkan kit atau LZKnya.

Tunjukkan implementasi CVD.

Fakta rencana.

Waktu produksi untuk produk dan pengendalian simpanan.

Analisis efektivitas safety stock.

Pengendalian produk beku.

Karakteristik tata nama atau cara merangkul besarnya.)

Dokumen ini dimaksudkan untuk mencerminkan operasi berikut dalam manajemen, akuntansi dan akuntansi pajak di 1C UPP:

1. Pelepasan produk yang dihasilkan di bengkel. Ada dua jenis:

· dengan posting ke gudang;

· tanpa memposting ke gudang dengan refleksi dalam pekerjaan yang sedang berlangsung, refleksi dalam bisnis umum, biaya overhead produksi atau biaya lainnya.

2. Pemberian pelayanan internal oleh unit produksi.

3. Pengeposan limbah produksi ke gudang yang dapat dikembalikan.

4. Refleksi dalam akuntansi data distribusi biaya produksi langsung:

· Biaya material dan limbah yang dapat dikembalikan - secara kuantitatif;

· Operasi teknologi dan biaya lainnya – dalam istilah moneter.

Mari kita buka jurnal dokumen “Laporan produksi untuk shift”:

1) Mari beralih ke antarmuka “Manajemen Produksi”.

2) Item menu “Produksi” - “Laporan produksi untuk shift”.

Mari buat dokumen "Laporan produksi untuk shift" dan pertimbangkan kemampuannya (Gbr. 1).

Beras. 1 – Dokumentasikan “Laporan produksi untuk shift”

Mengisi header dokumen “Laporan produksi untuk shift” di 1C:UPP.

Mari pertimbangkan untuk mengisi detail header dokumen:

· Saham. Lokasi penyimpanan dimana produk yang dikeluarkan disimpan. Nilai atribut dipilih dari direktori “Gudang”.

· Bagian. Unit produksi tempat produk diproduksi atau layanan internal disediakan. Nilai atribut dipilih dari direktori “Divisi”. Rinciannya harus diisi.

· Divisi organisasi. Unit produksi organisasi tempat produk diproduksi atau layanan internal disediakan. Nilai atribut dipilih dari direktori “Divisi Organisasi”. Rinciannya harus diisi.

· Tugas produksi. Tugas produksi ditunjukkan jika hasil produksi dikaitkan dengan tugas produksi tertentu, dalam hal ini tugas produksi akan dianggap selesai dalam kaitannya dengan produk yang dirilis di bawahnya.

· Izinkan melebihi batas. Agar pengguna dapat menunjukkan penghapusan bahan untuk biaya yang melebihi batas, dalam kumpulan hak tambahan, nilai hak “Izin pengeditan untuk melebihi batas penyediaan bahan” harus disetel ke "Benar". Dalam hal ini, “ Izinkan melebihi batas". Jika kotak centang diaktifkan, maka dokumen dapat menghapus sejumlah bahan sebagai pengeluaran, terlepas dari nilai batas yang ditetapkan. Dalam hal ini, jumlah total bahan yang dihapuskan harus ditunjukkan dalam atribut “Kuantitas” pada tab “Bahan”, dan volume yang melebihi nilai batas harus disorot dengan jelas dan ditunjukkan dalam “Termasuk. diterbitkan melebihi batas" pada bagian tabel "Penerima". Kolom menjadi terlihat ketika kotak centang “Izinkan melebihi batas” dipilih. Pengendalian batas dilakukan hanya jika arah produksi dalam dokumen diatur ke “Untuk biaya” atau “Untuk biaya (daftar)”.

Mengatur visibilitas detail dan penanda dokumen “Shift Production Report” di 1C:UPP.

Visibilitas sejumlah detail dan penanda dokumen dikontrol di jendela terpisah, dipanggil dengan mengklik tombol " Pengaturan". Jendela pengaturan (Gbr. 2) memungkinkan Anda memeriksa pengaturan dokumen yang diperlukan:

Beras. 2 – Jendela untuk mengatur visibilitas detail dan tab dokumen “Laporan produksi untuk shift”.

· Gunakan bahan. Jika kotak centang dicentang, tab “Material” akan terlihat. Pada tab ini, Anda memasukkan daftar bahan yang digunakan dalam produksi produk.

· Mendistribusikan materi secara otomatis. Kotak centang menentukan distribusi materi secara manual atau otomatis untuk rilis. Jika kotak centang tidak dipilih, tab “Distribusi Material” akan terlihat.

· Gunakan operasi teknologi. Jika kotak centang dicentang, maka pesan “Tech. operasi" terlihat. Pada tab ini, Anda memasukkan daftar operasi teknologi yang dilakukan selama produksi produk.

· Mendistribusikan teknologi secara otomatis. operasi. Kotak centang menentukan distribusi biaya operasi teknologi secara manual atau otomatis. Jika kotak centang tidak dicentang, maka tab “Distribusi teknis”. operasi" terlihat.

· Gunakan biaya lain. Jika kotak centang dicentang, tab “Biaya lain-lain” akan terlihat. Pada tab ini, Anda memasukkan daftar biaya tidak berwujud lainnya yang timbul dalam produksi produk.

· Secara otomatis mendistribusikan biaya lainnya. Kotak centang menentukan distribusi biaya produksi lainnya secara manual atau otomatis. Jika kotak centang tidak dicentang, maka tab “Distribusi biaya lain-lain” akan terlihat.

· Gunakan limbah yang dapat dikembalikan. Jika kotak centang dicentang, tab “Sampah yang Dapat Dikembalikan” akan terlihat. Pada tab ini, Anda memasukkan daftar limbah yang dapat dikembalikan yang diterima selama produksi produk.

· Secara otomatis mendistribusikan limbah yang dapat dikembalikan ke produk. Kotak centang menentukan distribusi limbah yang dapat dikembalikan ke produk secara manual atau otomatis. Jika kotak centang tidak dipilih, tab “Distribusi Sampah yang Dapat Dikembalikan” akan terlihat.

· Gunakan waktu pengoperasian. Jika kotak centang dicentang, maka Anda dapat memasukkan ke dalam dokumen tidak hanya data produksi produk jadi, tetapi juga data jam operasional. Ketika kotak centang diaktifkan, rincian berikut akan tersedia untuk entri data: Jenis masalah, termasuk. penyelesaian.

· Gunakan pesanan produksi. Jika kotak centang dicentang, maka atribut “Tugas produksi” akan tersedia untuk dimasukkan ke dalam header dokumen; data rilis produk dapat ditautkan ke tugas produksi, sehingga menunjukkan penyelesaian tugas produksi. Opsi untuk secara otomatis mengisi bagian tabel “Produk” untuk pesanan produksi yang ditentukan dalam header dokumen menjadi tersedia.

· Gunakan perintah. Jika kotak centang dicentang, maka detail “Biaya pesanan”, “Pelepasan pesanan”, “Pesanan/penempatan pesanan” akan tersedia untuk masukan guna menunjukkan pesanan yang data keluaran produk dan biaya produksinya dapat dihubungkan.

· Gunakan pesanan layanan OS. Jika kotak centang dicentang, maka di bagian tabel “Produk” di atribut “Rilis”, opsi “Pesan untuk layanan OS” menjadi tersedia untuk dipilih, yaitu, rilis produk atau penyediaan layanan dapat ditautkan ke pesanan untuk servis OS.

· Gunakan petunjuk pelepasan. Jika kotak centang dicentang, maka pilihan arah pelepasan produk akan tersedia - ke gudang, untuk biaya satu arah, untuk biaya dalam beberapa arah. Atribut “Arah Penerbitan” tersedia untuk input di bagian tabel “Produk”, tab “Penerima” dan tombol “Penerima” pada panel perintah di bagian tabel “Produk” menjadi terlihat. Jika kotak centang tidak dicentang, maka semua hasil produksi masuk ke gudang yang ditunjukkan pada header dokumen.

· Gunakan unit WIP. Jika kotak centang dicentang, maka di bagian tabel “Distribusi Bahan”, rincian “Unit WIP” dan “Unit Organisasi WIP” tersedia untuk entri data.

· Gunakan analisis WIP. Jika kotak centang dicentang, maka di bagian tabel "Distribusi bahan" rincian "kelompok item WIP" dan "Pesanan WIP" akan tersedia untuk entri data.

Bekerja dengan dokumen “Laporan produksi untuk shift” di 1C:UPP.

Mari kita memproduksi produk setengah jadi dari mana kursi goyang akan dirakit di masa depan. Mari kita refleksikan fakta pelepasan dengan menggunakan dokumen “Laporan Produksi untuk Pergeseran” dan pertimbangkan untuk mengisi penanda dokumen.

Tab “Produk dan Layanan” di 1C:UPP.

Tab menunjukkan produk jadi yang dirilis, produk setengah jadi, atau layanan internal yang disediakan (Gbr. 3):

Beras. 3 - Tab “Produk dan layanan”

· Produk/layanan. Produk dirilis atau layanan disediakan. Nilai atribut dipilih dari direktori “Nomenklatur” dan wajib diisi. Kami telah memproduksi produk setengah jadi untuk kursi goyang: Rangka kursi (2 tipe) dan runner kursi goyang.

· Karakteristik produk. Karakteristik produk yang dikeluarkan, jika catatan karakteristik produk ini disimpan. Nilai atribut dipilih dari buku referensi “Karakteristik Item”. Menurut nomenklatur kami, pencatatan tidak dilakukan berdasarkan karakteristiknya.

· Seri Produk. Serangkaian produk yang diproduksi, jika catatan disimpan untuk produk ini berdasarkan seri. Nilai atribut dipilih dari direktori “Item Series”. Menurut nomenklatur kami, pencatatan tidak dilakukan secara seri.

· Jenis rilis. Jenis rilis produk dan penyediaan layanan. Tersedia jika kotak centang “Gunakan waktu pengoperasian” dipilih dalam pengaturan visibilitas detail. Atribut dapat mengambil nilai berikut:

· Rilis - menentukan fakta rilis akhir produk;

· Waktu pengoperasian - fakta produksi yang belum selesai yang biayanya digunakan ditentukan.

Arah rilis. Arah pelepasan mengacu pada metode penghitungan lebih lanjut untuk produk yang diproduksi - baik produk dipindahkan ke gudang, atau tetap dalam produksi dan dipindahkan ke unit produksi lain. Untuk menunjukkan arah penerbitan dalam dokumen, gunakan atribut “Arah Penerbitan” pada tab “Produk dan Layanan”, serta tab “Penerima”. Detail ini tersedia jika kotak centang “Gunakan petunjuk pelepasan” dipilih dalam pengaturan visibilitas detail (disebut dengan tombol “Pengaturan”). Untuk waktu pengoperasian, arah pelepasan tidak ditentukan. Semua produksi tetap berada di departemen yang memproduksinya. Memindahkan pekerjaan ke departemen atau gudang lain tidak mungkin dilakukan. Nilai default atribut “Arah rilis” dapat diatur di pengaturan pengguna. Petunjuk rilis berikut tersedia untuk dipilih:

· Ke gudang. Produk dikeluarkan dengan posting ke gudang. Gudang ditunjukkan di header dokumen;

· Untuk biaya. Produk dikeluarkan tanpa diposkan ke gudang, arah penghapusan biaya produksi ditunjukkan pada tab “Penerima”. Dengan metode ini, hanya satu arah penghapusan yang tersedia untuk suatu lini produk;

· Untuk pengeluaran (daftar). Produk dikeluarkan tanpa diposkan ke gudang; arah penghapusan biaya produksi ditunjukkan pada kotak dialog “Memasukkan petunjuk penghapusan produk (jasa)”, yang dibuka dengan mengklik tombol “ Penerima" pada panel perintah tab “Produk dan Layanan”. Saat menentukan arah pelepasan produk (tidak peduli apakah itu satu arah atau daftar arah), Anda perlu menentukan nilai semua rincian untuk memperhitungkan biaya yang terkait dengan pelepasan produk. Rinciannya adalah:

· divisi dimana biaya-biaya tersebut diatribusikan (sebuah divisi dari perusahaan untuk akuntansi manajemen dan sebuah divisi dari organisasi untuk akuntansi yang diatur);

· item biaya;

· pesanan pelanggan atau pesanan produksi;

· akun biaya untuk akuntansi yang diatur dan analitik yang sesuai dengan akun tersebut;

· saat menentukan daftar arah, perlu untuk mengatur koefisien distribusi biaya berdasarkan arah.
Untuk sering menggunakan kombinasi nilai yang sama dari rincian deskripsi arah pelepasan, mereka dapat ditentukan dalam templat. Buku referensi “Petunjuk penghapusan produk (jasa) manufaktur” dimaksudkan untuk tujuan ini. Selanjutnya pada dokumen “Laporan Produksi Per Shift”, pengisian rincian arahan produksi dapat diselesaikan berdasarkan template. Jika daftar arah rilis ditentukan, templat diterapkan di jendela untuk menentukan daftar menggunakan tombol “Isi” - “Isi dari templat”. Jika satu arah penerbitan ditentukan, maka pada tab “Penerima”, untuk mengisi data sesuai template, Anda perlu mengklik tombol “Isi” - “Isi dari template”.

Dalam kasus kami, karena item produk ini bukan produk jadi, tetapi produk setengah jadi, kami akan memilih arah produksi “Untuk biaya”.

Kualitas. Kualitas produk yang dihasilkan. Untuk layanan, detail ini tidak diisi. Nilai atribut dipilih dari buku referensi “Kualitas”.

Ada 2 opsi yang tersedia: Baru dan Ditolak.

Tempat. Jumlah tempat produk dirilis.

Satuan. Satuan pengukuran produk manufaktur.

Kuantitas. Jumlah produk yang diproduksi di unit penyimpanan sisa. Nilai atribut terisi secara otomatis saat menentukan jumlah kursi.

Termasuk. penyelesaian. jika “Output” dipilih pada atribut “Type of output”, total volume produk yang diproduksi dipilih pada atribut “Quantity”, kemudian untuk menghubungkan output produk dengan waktu pengoperasian di kolom “Incl. penyelesaian" menunjukkan volume produk yang waktu pengoperasiannya sebenarnya telah selesai.

Bagian biaya. Pembagian biaya untuk pembagian biaya. Nilai indikator di kolom ini sangat penting untuk penanda: “Distribusi teknis. operasi", "Distribusi biaya lainnya".

Kelompok tata nama. Kelompok nomenklatur rilis produk ditunjukkan. Nilai atribut dipilih dari direktori “Grup Nomenklatur” dan terisi secara otomatis ketika produk dipilih dengan nilai yang ditentukan dalam direktori “Grup Nomenklatur” pada kolom “Grup Nomenklatur”.

Biaya pesanan. Pesanan diindikasikan untuk mencerminkan biaya produksi. Nilai dipilih dari daftar dokumen “Pesanan Pembeli” atau “Pesanan Produksi”.

Pelepasan pesanan. Urutan produk mana yang dirilis. Nilai dipilih dari daftar dokumen “Pesanan Produksi” atau “Pesanan Pemeliharaan OS”.

Cadangan pesanan. Diisi bila perlu untuk memesan produk manufaktur untuk dipesan. Nilai dipilih dari daftar dokumen “Pesanan Pelanggan”, “Pesanan Internal” atau “Pesanan Produksi”.

Spesifikasi. Spesifikasi produk yang dirilis atau layanan yang diberikan ditunjukkan. Nilai atribut dipilih dari buku referensi “Spesifikasi Item”.

Produk akhir. Atribut ini tersedia jika tanda “Gunakan pesanan produksi” atau tanda “Gunakan perintah pemeliharaan OS” diatur dalam pengaturan dokumen. Saat memposting dokumen, fakta penyelesaian pelepasan yang direncanakan untuk tugas atau perintah terkait dicatat.

Status pesta. Status batch ditunjukkan, yang memungkinkan Anda membedakan item inventaris dalam akuntansi batch.

Untuk keperluan akuntansi dan akuntansi pajak produk manufaktur, hal-hal berikut ditunjukkan:

· akun akuntansi (BU). Akuntansi untuk akuntansi produk yang dikeluarkan (misalnya, 43 atau 21).

· Akun Akuntansi (NU). Akun pajak untuk produk manufaktur. Nilai rincian dipilih dari bagan akun akuntansi pajak.

· Akun biaya (CA). Akuntansi biaya produksi produk atau penyediaan jasa (misalnya, 20 atau 23).

· Akun biaya (CO). Pajak memperhitungkan biaya produksi produk atau penyediaan layanan. Nilai rincian dipilih dari bagan akun akuntansi pajak.

Tombol " Pilihan". Dalam produksi, konsumsi komponen mungkin bergantung pada parameter tambahan produk (dimensi, suhu) atau pada parameter proses produksi itu sendiri (kelembaban). Dalam spesifikasi, Anda dapat mengonfigurasi ketergantungan konsumsi komponen pada parameter produksi. Nilai sebenarnya dari parameter produksi ditunjukkan dalam laporan produksi shift untuk setiap item produk jadi. Untuk melakukan ini, Anda perlu membuat baris aktif di bagian tabel “Produk dan Layanan” dan klik tombol “Opsi”. Kotak dialog terbuka untuk memasukkan nilai sebenarnya dari parameter produksi.

Mengisi bagian tabel:

Mengisi"

· Isi sesuai pesanan produksi. Data tentang produk yang termasuk dalam tugas produksi yang ditentukan dalam header ditambahkan ke bagian tabel; dalam hal ini, bagian tabel dibersihkan terlebih dahulu.

· Tambahkan dari pesanan pelanggan. Data tentang produk dan layanan dari pesanan pembeli, yang dipilih oleh pengguna di jendela pilihan, ditambahkan ke bagian tabel, dan baris ditambahkan ke baris yang sudah ada di bagian tabel.

· Isi sesuai pesanan produksi. Data produk dan layanan dari pesanan produksi, yang dipilih oleh pengguna di jendela pilihan, ditambahkan ke bagian tabel, sedangkan bagian tabel telah dibersihkan sebelumnya. Pengisian terjadi pada bagian pesanan produksi yang tidak terpenuhi.

· Tambahkan berdasarkan pesanan produksi. Mirip dengan “Isi sesuai pesanan produksi”, tetapi tanpa menghapus baris yang ada di bagian tabel.

Tab “Penerima” di 1C:UPP.

Tab berisi data untuk mencerminkan produk atau layanan yang dirilis dalam proses, bisnis umum, overhead atau biaya lainnya, jika pelepasan dilakukan tanpa memposting ke gudang (Gbr. 4).

Tab ini mencerminkan metode akuntansi lebih lanjut untuk produk manufaktur - produk tersebut tetap dalam produksi (kami memproduksi produk setengah jadi, bukan produk jadi) dan ditransfer ke unit produksi lain (atau ke unit produksi yang sama tempat produk tersebut diproduksi).

Setiap baris di tab “Penerima” merupakan perpanjangan dari baris terkait di tab “Produk dan Layanan”. Memasukkan baris baru, menghapus, mengurutkan tidak tersedia di tab ini.

Beras. 4 - Tab “Penerima”

· Bagian. Divisi tersebut adalah penerima biaya. Nilai atribut dipilih dari direktori “Divisi”.

· Divisi organisasi. Unit organisasi adalah penerima biaya. Nilai atribut dipilih dari direktori “Divisi Organisasi”.

· Memesan. Tentukan pesanan pelanggan atau pesanan produksi yang biayanya dicatat. Nilai dipilih dari daftar dokumen “Pesanan Pembeli” atau “Pesanan Produksi”.

· Barang biaya. Item biaya yang digunakan untuk mencatat produk manufaktur atau layanan yang disediakan. Mengisi rincian ini berarti bahwa produk yang dihasilkan atau jasa yang diberikan tercermin dalam biaya. Nilai atribut dipilih dari direktori “Item Biaya”.

· Dalam t.jam dilepaskan melebihi batas. Jumlah produk yang dihapuskan sebagai biaya melebihi batas ditunjukkan. Data ditunjukkan hanya jika: mekanisme untuk membatasi pasokan bahan dan produk setengah jadi ke departemen digunakan, tanda “Izinkan melebihi batas” diatur di header dokumen, penghapusan produk masuk ke biaya dan bukan ke gudang.

· Karakteristik biaya. Kolom tersebut menampilkan sifat biaya yang sesuai dengan item biaya yang dipilih pada baris.

· Jenis analisis

· Analisis. Analisis item biaya. Nilai yang dimasukkan pada kolom ini bergantung pada sifat biaya yang dipilih pada baris item biaya.

· Produk. Rinciannya tersedia jika item biaya dengan sifat biaya “Cacat produksi” ditunjukkan. Jika perlu, produk yang termasuk biaya cacat ditunjukkan di sini.

· Akun biaya (CA). Akun akuntansi tempat pengeluaran dicatat. Nilai rincian dipilih dari bagan akun dan diisi secara otomatis saat memilih item biaya.

· Akun biaya (CO). Akun pajak yang mencerminkan pengeluaran. Nilai rincian dipilih dari bagan akun akuntansi pajak dan diisi secara otomatis ketika memilih item biaya atau memilih akun biaya untuk akuntansi.

Mengisi bagian tabel:

Bagian tabel dapat terisi secara otomatis dengan mengklik tombol " Mengisi"- “Isi dari templat.” Dalam dokumen “Laporan Produksi Pergeseran”, untuk setiap item produk yang dirilis, Anda harus menunjukkan arah pelepasan. Jika opsi “untuk biaya (daftar)” dipilih, maka memasukkan arah penghapusan biaya produksi ditunjukkan dalam kotak dialog “Memasukkan petunjuk penghapusan produk (jasa)”. Untuk sering menggunakan kombinasi nilai yang sama dari rincian deskripsi arah pelepasan, mereka dapat ditentukan dalam templat. Buku referensi “Petunjuk penghapusan produk (jasa) manufaktur” dimaksudkan untuk tujuan ini.

Tab “Bahan” di 1C:UPP.

Pada tab ini kami akan menampilkan daftar bahan yang digunakan untuk produksi produk setengah jadi kami (Gbr. 5).

Beras. 5 – tab “Bahan”.

kotak centang " Masukkan item biaya berdasarkan baris" menentukan bagaimana item biaya akan dimasukkan pada tab ini. Menyetel kotak centang ini menentukan indikasi item biaya di setiap baris bagian tabel.

· Barang biaya. Item biaya yang bahan dan produk setengah jadinya tercermin dalam barang dalam proses ditunjukkan. Nilai atribut dipilih dari direktori “Item Biaya”. Dalam detailnya Anda hanya dapat menunjukkan item dengan jenis biaya “Bahan”.

Bagian tabel menunjukkan bahan dan produk setengah jadi yang digunakan untuk menghasilkan produk dan menyediakan layanan:

· Bahan. Bahan yang digunakan. Nilai atribut dipilih dari direktori “Nomenklatur”.

· Karakteristik bahan. Karakteristik suatu bahan, jika dicatat ciri-ciri bahan tersebut. Nilai atribut dipilih dari buku referensi “Karakteristik Item”.

· Seri materi. Rangkaian bahan, jika bahan tersebut dicatat secara seri. Nilai atribut dipilih dari direktori “Item Series”.

· Tempat. Jumlah tempat material yang digunakan.

· Satuan. Satuan ukuran bahan yang digunakan.

· Kuantitas. Jumlah bahan yang digunakan dalam unit penyimpanan sisa. Nilai atribut terisi secara otomatis saat menentukan jumlah kursi.

· Jenis rilis. Jenis pelepasan produk yang bahannya digunakan. Nilai atribut ini harus sama dengan nilai yang ditentukan pada tab “Produk dan Layanan”.

· Biaya pesanan. Memesan biaya produk yang bahannya digunakan. Nilai atribut ini harus sama dengan nilai yang ditentukan pada tab “Produk dan Layanan”.

· Pelepasan pesanan. Urutan penggunaan bahan tersebut. Nilai atribut ini harus sama dengan nilai yang ditentukan pada tab “Produk dan Layanan”.

· Spesifikasi. Spesifikasi sesuai dengan bahan yang digunakan.

Mengisi bagian tabel:

Bagian tabel dapat terisi secara otomatis dengan mengklik tombol " Mengisi". Opsi pengisian berikut dimungkinkan:

· Isi sesuai spesifikasi. Data bahan sesuai spesifikasi ditambahkan pada bagian tabel.

· Isi dengan pilihan analog. Saat mengisi, penggantian bahan dengan analog tersedia. Penggantian dilakukan di jendela asisten "Pemilihan bahan dan analog untuk produksi", di mana informasi tentang kemungkinan analog, sisa bahan dan analog dalam pekerjaan yang sedang berjalan dan di gudang ditampilkan. Selain itu, jika analog yang sama disediakan untuk bahan yang berbeda, keseimbangan bebasnya akan didistribusikan secara proporsional ke semua bahan.

· Isi sisanya. Data bahan ditambahkan pada bagian tabel sesuai dengan saldo yang tercantum pada saat pengisian dokumen dalam pekerjaan yang sedang berjalan.

· Isi sesuai kebutuhan. Bagian tabel diisi sesuai dengan daftar bahan yang ditentukan pada tab “Bahan” pada dokumen “Pesanan Produksi”, sedangkan pengisian dilakukan sesuai dengan kebutuhan saat ini (tidak tertutup) dari pesanan produksi ini. Dokumen “Pesanan Produksi” yang harus diisi ditentukan oleh pesanan yang ditunjukkan pada kolom “Pelepasan Pesanan” pada tab “Produk” pada laporan produksi untuk shift tersebut. Apabila pada bagian tabel pada tab “Bahan” pada laporan produksi shift sudah terdapat baris-baris yang terisi, maka baris-baris tersebut akan terhapus jika diisi secara otomatis sesuai kebutuhan.

· Tambahkan dari faktur persyaratan. Pengguna memilih dokumen “Permintaan-faktur”. Bagian tabel diisi sesuai dengan daftar bahan yang ditentukan dalam dokumen “Faktur Persyaratan” pada tab “Bahan”, sedangkan baris ditambahkan ke baris yang sudah ada di bagian tabel.

Tab “Distribusi materi” di 1C:UPP.

Bagian tabel menunjukkan distribusi bahan dan produk setengah jadi yang ditunjukkan pada tab “Bahan” ke produk manufaktur dan layanan yang disediakan, ditunjukkan pada tab “Produk dan Layanan” (Gbr. 6).

Beras. 6 – Tab “Distribusi materi”

· Bahan, Karakteristik bahan, Seri bahan, Item biaya. Nilai yang sesuai berasal dari bagian tabel pada tab “Bahan”. Atribut “Item biaya” tersedia untuk diedit jika kotak centang “Masukkan item biaya menurut baris” dicentang pada tab “Bahan”.

· Kuantitas. Jumlah material dalam unit penyimpanan sisa.

· Kelompok tata nama, Produk, Karakteristik Produk, Seri Produk, Jenis rilis, Biaya pesanan, Rilis pesanan, Spesifikasi, Akun biaya (AC), Akun biaya (CO), Kualitas. Nilai terkait berasal dari bagian tabel pada tab “Produk dan Layanan”.

· Divisi WIP, Divisi Organisasi WIP. Tersedia jika kotak centang “Gunakan unit WIP” dipilih dalam pengaturan visibilitas detail.

· Grup item WIP, urutan WIP. Tersedia jika kotak centang “Gunakan analisis WIP” dipilih dalam pengaturan visibilitas detail.

Mengisi". Bahan dan produk setengah jadi yang ditunjukkan pada tab “Bahan” didistribusikan di antara produk manufaktur secara proporsional dengan nilai pada kolom “Bagi Biaya”. Setiap material dialokasikan hanya pada lini produksi yang BOM-nya mencakup material tertentu. Bahan yang pesanan pelanggannya ditentukan dialokasikan hanya untuk menghasilkan produk untuk pesanan ini.

Tab “Tek. operasi" di 1C:UPP.

Pada tab di bagian tabel, data tentang operasi teknologi yang dilakukan ditunjukkan (Gbr. 7):

Beras. 7 – Tab “Tek. operasi"

· Operasi teknologi. Operasi teknologi selesai. Nilai atribut dipilih dari direktori “Operasi teknologi”.

· Jenis rilis. Jenis pelepasan produk dimana operasi teknologi dilakukan. Nilai atribut ini harus sama dengan nilai yang ditentukan pada tab “Produk dan Layanan”.

· Barang biaya. Item biaya yang mencerminkan operasi teknologi dalam pekerjaan yang sedang berjalan. Nilai atribut dipilih dari direktori “Item Biaya”. Dalam rinciannya Anda hanya dapat menunjukkan item tidak berwujud dengan jenis biaya yang tidak sama dengan “Berwujud”.

· Harga. Biaya per unit operasi teknologi. Nilai atribut terisi secara otomatis sesuai dengan data di direktori “Operasi Teknologi”.

· Mata uang. Mata uang dari harga operasi teknologi. Nilai atribut terisi secara otomatis sesuai dengan data di direktori “Operasi Teknologi”.

· Kuantitas. Jumlah operasi teknologi yang dilakukan.

· Jumlah dalam mata uang harga. Jumlah transaksi yang dilakukan dalam mata uang harga operasi teknologi. Nilai atribut dihitung secara otomatis setelah memasukkan kuantitas.

· Jumlah. Jumlah transaksi yang dilakukan dalam mata uang akuntansi manajemen. Nilai atribut dihitung dari jumlah dalam mata uang harga.

· Jumlah (reg). Jumlah transaksi yang dilakukan dalam mata uang akuntansi yang diatur. Nilai atribut dihitung dari jumlah dalam mata uang harga.

· Memesan. Urutan biaya produk (pesanan pelanggan atau pesanan produksi), sesuai dengan operasi teknologi yang dilakukan.

· Jenis analisis. Kolom menampilkan nama analitik yang harus ditentukan untuk item biaya yang dipilih pada baris di kolom “Analitik”.

· Analisis. Analisis item biaya.

· Produk. Atribut tersebut tersedia jika item biaya utama dari operasi teknologi tertentu mempunyai sifat biaya “Cacat produksi”. Jika perlu, produk yang termasuk biaya cacat ditunjukkan di sini.

· Proyek. Proyek atau jenis distribusi berdasarkan proyek. Detail ini ditunjukkan jika sistem melacak biaya tidak langsung proyek.

Untuk tujuan akuntansi dan akuntansi pajak, hal-hal berikut ditunjukkan:

· Akun biaya (CA). Akun akuntansi yang mencerminkan pemeliharaan yang telah selesai. operasi.

· Akun biaya (CO). Akun akuntansi pajak yang mencerminkan layanan teknis yang telah diselesaikan. operasi.

Bagian tabel dapat terisi secara otomatis berdasarkan data dari lembar alur produksi.

Tab “Pemain” dalam laporan produksi untuk shift tersebut.

Pada tab di bagian tabel, data pelaku ditunjukkan, pekerja sebenarnya dicantumkan dan KTU masing-masing ditunjukkan (Gbr. 8):

Beras. 8 - Tab "Pemain"

· Pekerja. Pelaksana pekerjaan (misalnya, anggota tim pekerja). Untuk pesanan yang tercermin dalam akuntansi yang diatur, perlu juga untuk menunjukkan pesanan penerimaan karyawan.

· KTU. “Koefisien partisipasi tenaga kerja” memungkinkan Anda mendistribusikan secara tidak merata jumlah perintah kerja di antara para pelaku. Standarnya adalah 1.

· Jumlah yang harus ditagih. Jumlah yang diperoleh karyawan dalam mata uang akuntansi manajemen.

· Jumlah yang harus dibebankan (reguler). Jumlah yang harus dibayarkan kepada karyawan dalam mata uang akuntansi yang diatur.

Dalam contoh kami, jumlah yang akan dibebankan diambil dari tab “Teknis”. Operasional” dan didistribusikan sesuai dengan proporsi nilai koefisien partisipasi tenaga kerja. Pengisian terjadi dengan mengklik tombol " Menghitung»

Tab “Distribusi teknis. operasi" dalam laporan produksi untuk shift tersebut.

Bagian tabel menunjukkan distribusi operasi teknologi yang ditentukan pada tab “Teknologi”. operasi" untuk produk manufaktur dan layanan yang disediakan, ditunjukkan pada tab "Produk dan Layanan" (Gbr. 9).

Beras. 9 – Tab “Distribusi teknis. operasi"

· Operasi teknologi, item Biaya. Nilai yang sesuai berasal dari bagian tabel pada tab “Teknis”. operasi."

· Jumlah. Jumlah transaksi yang dilakukan dalam mata uang akuntansi manajemen.

· Jumlah (reg). Jumlah transaksi yang dilakukan dalam mata uang akuntansi yang diatur.

· Kelompok tata nama, Produk, Karakteristik Produk, Seri Produk, Jenis rilis, Pesanan, Spesifikasi, Akun Biaya (AC), Akun Biaya (CA), Kualitas. Nilai terkait berasal dari bagian tabel pada tab “Produk dan Layanan”.

Mengisi bagian tabel:

Anda dapat mengisi bagian tabel ini dengan menggunakan tombol “ Mengisi" Operasi teknologi ditentukan pada tab “Teknologi”. operasi” didistribusikan di antara produk-produk yang diproduksi secara proporsional dengan nilai di kolom “Bagi Biaya” pada tab “Produk dan Layanan”.

Karena Spesifikasi untuk item “Rangka Kursi” dan “Rangka Kursi (2 var)” mempunyai spesifikasi teknis yang sama. kartu (“Bingkai untuk kursi”) (Gbr. 10, 11), maka jumlah operasi teknis akan didistribusikan tergantung pada bagian biaya (tab “Produk dan Layanan”) hanya di antara baris “Bingkai untuk kursi” dan “Rangka kursi ( 2 var)".

Itu. operasi yang pesanan pelanggannya ditentukan hanya dialokasikan untuk produksi produk untuk pesanan ini.

Beras. 10 – Spesifikasi “Rangka kursi”

Beras. 11 – Spesifikasi “Rangka kursi (2 vars)”

Tab “Biaya lain-lain” dalam laporan produksi untuk shift tersebut.

Pada tab di bagian tabel, data biaya tidak berwujud lainnya ditunjukkan (Gbr. 12):

Beras. 12 – Tab “Biaya lainnya”

· Barang biaya. Item biaya yang biaya lainnya tercermin dalam pekerjaan yang sedang berjalan. Nilai atribut dipilih dari direktori “Item Biaya”. Dalam rinciannya Anda hanya dapat menunjukkan item tidak berwujud dengan jenis biaya yang tidak sama dengan “Berwujud”.

· Metode distribusi. Metode distribusi biaya menunjukkan atas dasar apa biaya akan didistribusikan ketika melaksanakan dokumen “Perhitungan biaya produksi”. Ini sebenarnya adalah analisis yang biayanya tercermin dalam pekerjaan yang sedang berjalan.

· Kelompok tata nama. Kelompok tata nama keluaran produk yang dikaitkan dengan biaya-biaya lain. Nilai atribut ini harus sama dengan nilai yang ditentukan pada tab “Produk dan Layanan”.

· Jenis rilis. Jenis output produk dimana biaya lainnya dialokasikan. Nilai atribut ini harus sama dengan nilai yang ditentukan pada tab “Produk dan Layanan”.

· Memesan. Memesan biaya produk yang biaya lainnya dialokasikan. Nilai atribut ini harus sama dengan nilai yang ditentukan pada tab “Produk dan Layanan”.

· Jumlah

· Jumlah (reg). Jumlah biaya lainnya dalam mata uang akuntansi yang diatur. Nilai rincian dihitung secara otomatis ketika jumlah dalam mata uang kontrol berubah. akuntansi.

Mengisi bagian tabel:

Saat Anda menekan tombol Mengisi" - « Isi sisanya" bagian tabel diisi dengan sisa-sisa biaya tidak berwujud dalam pekerjaan dalam penyelesaian;

Tab “Distribusi biaya lain-lain” dalam laporan produksi untuk shift tersebut.

Bagian tabel menunjukkan distribusi biaya lain yang ditunjukkan pada tab “Biaya lain” untuk produk manufaktur dan layanan yang disediakan, ditunjukkan pada tab “Produk dan Layanan” (Gbr. 13).

Beras. 13 – Tab “Distribusi biaya lainnya”

· Barang biaya. Nilai rincian terkait dari bagian tabel pada tab “Biaya lain-lain”.

· Jumlah. Jumlah biaya lain-lain dalam mata uang akuntansi manajemen.

· Jumlah (reg). Jumlah biaya lainnya dalam mata uang akuntansi yang diatur.

· Kelompok tata nama, Produk, Karakteristik Produk, Seri Produk, Jenis rilis, Pesanan, Spesifikasi, Akun Biaya (AC), Akun Biaya (CA), Kualitas. Nilai detail terkait dari bagian tabel pada tab “Produk dan Layanan”.

Mengisi bagian tabel:

Anda dapat mengisi bagian tabel ini dengan menggunakan tombol “ Mengisi" Biaya yang ditunjukkan pada tab “Biaya lain-lain” didistribusikan ke produk-produk yang diproduksi secara proporsional dengan nilai di kolom “Bagi biaya”. Biaya lain dialokasikan untuk produksi produk untuk kelompok produk dan pesanan yang sama, yang ditunjukkan pada baris bagian tabel “Biaya lain-lain”.

Tab “Sampah yang dapat dikembalikan”

Untuk sampah yang dapat dikembalikan, Anda dapat menentukan gudang terpisah untuk dipindahkan, gudang tersebut diatur dalam atribut “Gudang” pada tab “Sampah yang dapat dikembalikan”.
Bagian tabel menunjukkan limbah yang dapat dikembalikan yang dihasilkan selama produksi (Gbr. 14):

Beras. 14 – Tab “Sampah yang dapat dikembalikan”

· Tata nama. Kembalikan sampah. Nilai atribut dipilih dari direktori “Nomenklatur”.

· Ciri-ciri nomenklatur. Ciri-ciri sampah yang dapat dikembalikan, apabila untuk itu dilakukan pencatatan sampah yang dapat dikembalikan sesuai dengan ciri-cirinya. Nilai atribut dipilih dari buku referensi “Karakteristik Item”.

· Seri tata nama. Serangkaian sampah yang dapat dikembalikan, jika pencatatan disimpan secara seri untuk sampah yang dapat dikembalikan tersebut. Nilai atribut dipilih dari direktori “Item Series”.

· Tempat. Jumlah tempat pengembalian sampah yang diterima.

· Satuan. Satuan ukuran untuk limbah yang dapat dikembalikan yang diterima.

· Kuantitas. Jumlah sampah yang dapat dikembalikan yang diterima di unit penyimpanan residu. Nilai atribut terisi secara otomatis saat menentukan jumlah kursi.

· Jenis rilis. Jenis pelepasan produk yang menerima limbah yang dapat dikembalikan. Nilai atribut ini harus sama dengan nilai yang ditentukan pada tab “Produk dan Layanan”.

· Biaya pesanan. Urutan biaya produk yang menerima limbah yang dapat dikembalikan. Nilai atribut ini harus sama dengan nilai yang ditentukan pada tab “Produk dan Layanan”.

· Cadangan pesanan. Isi jika perlu untuk memesan sampah yang dapat dikembalikan sesuai pesanan. Nilai dipilih dari daftar dokumen “Pesanan Pelanggan”, “Pesanan Internal” atau “Pesanan Produksi”.

· Kelompok tata nama. Kelompok nomenklatur rilis produk ditunjukkan

· Spesifikasi. Spesifikasi produk yang dikeluarkan atau layanan yang diberikan sesuai dengan pelepasan yang menghasilkan limbah yang dapat dikembalikan ditunjukkan. Nilai atribut dipilih dari buku referensi “Spesifikasi Item”.

· Status pesta. Status batch ditunjukkan, yang memungkinkan Anda membedakan item inventaris dalam akuntansi batch. Untuk limbah yang dapat dikembalikan milik penjual, status batchnya ditunjukkan sebagai “Untuk didaur ulang”.

Mengisi bagian tabel:

Anda dapat mengisi bagian tabel ini dengan menggunakan tombol “ Mengisi" Pengisian dilakukan berdasarkan spesifikasi rilis, yang ditunjukkan pada tab “Produk dan Layanan”.

Tab “Distribusi sampah yang dapat dikembalikan”

Bagian tabel menunjukkan distribusi limbah yang dapat dikembalikan yang ditunjukkan pada tab “Limbah yang Dapat Dikembalikan” ke produk manufaktur dan layanan yang disediakan, ditunjukkan pada tab “Produk dan Layanan” (Gbr. 15).

Beras. 15 – Tab “Distribusi sampah yang dapat dikembalikan”

· Tata nama, Karakteristik tata nama, Seri tata nama, Item biaya. Nilai rincian terkait dari bagian tabel pada tab “Sampah yang dapat dikembalikan”.

· Kuantitas. Jumlah sampah yang dapat dikembalikan dalam unit penyimpanan sisa.

· Kelompok tata nama, Produk, Karakteristik produk, Seri produk, Jenis pelepasan, Pesanan biaya, Pesanan cadangan, Spesifikasi, Akun biaya (AC), Akun biaya (CO), Kualitas. Nilai detail terkait dari bagian tabel pada tab “Produk dan Layanan”.

Mengisi bagian tabel:

Anda dapat mengisi bagian tabel ini dengan menggunakan tombol “ Mengisi" Item yang ditentukan pada tab “Limbah yang dapat dikembalikan” didistribusikan di antara produk yang dikeluarkan secara proporsional dengan nilai di kolom “Bagi biaya”.

Jika dalam spesifikasi sampah yang dapat dikembalikan pada atribut “Refleksi pengembalian. metode limbah" ditetapkan sebagai "Dalam dokumen distribusi", maka distribusi otomatis limbah yang dapat dikembalikan dalam laporan produksi untuk suatu shift tidak dapat dilakukan. Setiap limbah yang dapat dikembalikan didistribusikan hanya ke jalur pelepasan yang spesifikasinya mencakup limbah yang dapat dikembalikan yang ditentukan. Garis yang menunjukkan pesanan pembeli hanya dialokasikan untuk produksi produk untuk pesanan ini.

Fitur pelaksanaan dokumen “Laporan produksi untuk shift” di 1C:UPP.

Jika kebijakan akuntansi menentukan metode pembentukan biaya untuk operasi pelepasan sebagai “Berdasarkan biaya yang direncanakan” atau “Berdasarkan biaya langsung”, maka ketika memposting dokumen, biaya awal bahan ditentukan, sesuai dengan data akuntansi dalam pekerjaan yang sedang berjalan. , dan distribusi dilakukan sesuai dengan jumlah biaya langsung bahan ini ke baris bagian tabel “Produk dan Layanan”. Akibatnya, biaya awal produk manufaktur dan layanan yang diberikan terbentuk.

Pada saat memposting dokumen “Laporan Produksi untuk Pergeseran”, kebutuhan pesanan produksi yang ditentukan di dalamnya ditutup jika:

· catatan kebutuhan pesanan produksi disimpan (dalam pengaturan parameter akuntansi, bendera “Catat kebutuhan pesanan produksi untuk bahan dan produk setengah jadi” diatur);

· bila menggunakan metode penutupan persyaratan “Secara otomatis selama distribusi”, persyaratan ditutup berdasarkan data pada tab “Distribusi Bahan”. Dalam hal ini, ada ciri-ciri kebutuhan penutupan sebagai berikut:

· jika, sebagai akibat dari pengeposan dokumen, item produk yang direncanakan untuk dirilis berdasarkan pesanan produksi telah dilepaskan sepenuhnya, semua persyaratan pesanan produksi yang terkait dengan produk ini ditutup

· jika, sebagai hasil dari pengeposan dokumen, semua produk yang direncanakan untuk dirilis berdasarkan pesanan produksi telah dilepaskan sepenuhnya, persyaratan pesanan produksi ditutup secara penuh, terlepas dari informasi yang ditentukan pada tab “Distribusi bahan”;

Saat menggunakan metode penutupan kebutuhan “Secara Eksplisit”, kebutuhan ditutup dalam kasus berikut

· Berdasarkan dokumen tersebut, item produk yang direncanakan untuk dirilis sesuai pesanan produksi telah dirilis secara lengkap. Pada saat yang sama, semua persyaratan pesanan produksi yang terkait dengan produk ini ditutup.

· sebagai hasil dari dokumen tersebut, semua produk yang direncanakan untuk dirilis berdasarkan pesanan produksi telah dirilis sepenuhnya. Dalam hal ini, persyaratan pesanan produksi tercakup sepenuhnya.

Terima kasih!

Akuntansi untuk operasi produksi bukanlah tugas yang mudah bagi pengguna yang baru mengenal produk perangkat lunak 1C. Pertama-tama, kami ingin mengatakan bahwa tidak semua konfigurasi 1C dapat melakukan produksi. Produksi penuh dengan perencanaan, spesifikasi, dan rencana pembelian bahan baku hanya dapat dilakukan dalam konfigurasi SCP atau ERP. Di USP atau Otomatisasi Kompleks, Anda dapat melakukan produksi sederhana tanpa perencanaan.
Untuk lebih memahami urutan tindakan, kami akan menganalisis contoh praktis produksi peralatan.

Tugas: produksi suatu unit industri dan penjualan selanjutnya kepada pembeli. Pembelian bahan yang hilang untuk produksi. Penghapusan bahan dan biaya tambahan untuk produk jadi. Menyimpulkan hasil keuangan kegiatan.

1. Mari buat pesanan pelanggan. Kami akan menambahkan item produk ke dalam pesanan, yaitu produk jadi dan ditujukan agar pembeli membayar faktur pembayaran (penawaran komersial). Pesanan pembeli adalah awal dari keseluruhan proses. Kini, berdasarkan pesanan pembeli, kami berhak membuat pesanan produksi dan meluncurkan seluruh rantai proses bisnis.

2. Berdasarkan pesanan pembeli, dibuatlah pesanan produksi. Untuk mengisi bagian tabel “Bahan” secara otomatis, Anda perlu mengisi kolom “Spesifikasi” produk jadi (disorot pada gambar dengan bingkai merah). Jika tidak, bahan-bahan tersebut harus dimasukkan dengan tangan, yang mana akan sangat memakan waktu jika jumlah bahan yang diproses banyak.

3. Cadangan saldo untuk produksi. Untuk memahami apakah jumlah bahan yang dibutuhkan untuk produksi tersedia, maka perlu dilakukan cadangan bahan untuk produksi.

4. Pembelian tambahan bahan-bahan yang diperlukan. Analisis pesanan produksi atau laporan analisis persediaan pesanan produksi akan menunjukkan bahan apa saja yang hilang dari saldo untuk memenuhi pesanan produksi.

5. Produksi. Produk jadi diterima di gudang dengan menggunakan dokumen “Laporan Produksi untuk Shift”.
Dokumen tersebut dibuat berdasarkan pesanan produksi. Dalam laporan produksi, pengaturannya harus mencakup distribusi otomatis biaya material dan biaya lainnya. Baru setelah itu biayanya dihapuskan dengan benar.
6. Penghapusan bahan dari saldo. Untuk menghapus bahan dari saldo dan mentransfer biayanya ke produk jadi, Anda harus memasukkan dokumen Faktur kebutuhan
7. Setelah kita menyelesaikan produk dengan harga yang benar di saldo kita, kita dapat mendaftarkan penjualan dan memeriksa berapa banyak yang kita peroleh dengan menggunakan laporan laba kotor.

DIREKTORI

Spesifikasi Direktori.
Dirancang untuk menjaga spesifikasi produk dan komponen yang diproduksi.
Untuk membuat dan mengaktifkan spesifikasi, Anda harus mengisi kolom yang ditunjukkan pada gambar.
Spesifikasi menentukan jenis reproduksi inventaris - pembelian atau produksi.
Spesifikasinya bisa berupa Majelis atau Unit.
Spesifikasi Produk Jadi harus menunjukkan jenis perakitan standar.
Nomenklatur Direktori
Nomenklaturnya dipertahankan seperti biasa. Pengecualian: komponen dan produk jadi.
Unit – jenis barang – produk setengah jadi
Produk jadi - jenis barang - produk
Segala sesuatu yang lain adalah komoditas

AKUNTANSI BIAYA TAMBAHAN

Tersedia dalam dokumen Shift Production Report. Biaya-biaya ini ditransfer ke harga pokok penjualan dan tercermin dalam total biaya dalam laporan laba kotor.

NUANSA

Pengguna bertanya-tanya mengapa bahan tidak dihapuskan dari saldo menggunakan dokumen “Laporan Produksi Pergeseran”? Faktanya adalah bahwa program SCP menyiratkan penggunaan solusi baik di perusahaan manufaktur kecil maupun besar. Oleh karena itu, pengembang 1C menetapkan “paket maksimum” yang mendekati produksi skala besar, dengan mempertimbangkan distribusi tanggung jawab keuangan antar departemen dan individu. Oleh karena itu, dokumen Laporan Produksi untuk shift menerima produk jadi, dan dokumen Faktur Persyaratan menghapus bahan.